老師，6月留底稅額有50元，七月份開出銷項票，沒有進項票，稅額1209元，這個需要結轉到8月份是嗎？怎么做會計分錄？
你好，8月直接繳納即可 7月 借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）1209-50 貸 應交稅費-未交增值稅1209 8月繳納 借 應交稅費-未交增值稅1209-50 貸 銀行存款1209-50
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老師，6月留底稅額有50元，七月份開出銷項票，沒有進項票，稅額1209元，這個需要結轉到8月份是嗎？怎么做會計分錄？
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老師，9月份進項稅額543104.5元，進項稅額轉出1109.6元，沒有收入，結轉增值稅的分錄這么做對嗎?
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老師 5月有待認證進項稅額8萬，銷項有1萬，這個月抵扣一張發票進項稅額1.5萬需從待認證進項轉入，申報表期末留底稅額5000元。會計分錄如何做？不用借方進入留底稅額吧？
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老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發現發票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，還是同一問題，到底需不需要做進項稅額轉出？做進項稅額轉出后面還需要做什么別的會計分錄嗎？還是進項稅額轉出一直掛上面
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老師，請問有個留底稅額的分錄怎么寫，4月份銷售稅額26943.94，進項稅額24269.02，那留抵進項稅額1212.12，那4月份的這個分錄怎么寫呢，然后5月份開票銷售稅額6757.7，進項稅額6796.82，用上期的留抵1212.12的話，那5月份的這個分錄又怎么寫呢
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粵公網安備 44030002003870號
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老師貸方金額應該也是1209-50的吧？不然不平
你好，是的，貸方金額也是1209-50
老師，其他應收款和其他付款，相同對象-房謀，都是貸方余額，重分類的化，分錄怎么寫？
老師，公司賬上，應收和應付實際上都已經到賬了，或者已經轉給客戶了，但是有些是通過法人個人賬戶支付的，這個我怎么做賬？直接貸方計入其他應付款-法人可以嗎？
你好，可以，通過法人賬戶匯款，貸方其他應付款，是正確的，后期歸還的時候借方沖
其他應收，其他應付-法人，是不是可以重分類，做平一個？
老師再請教一個問題，就只之前賬上材料做暫估的，但是很多材料款都是老板私人賬戶付的，也沒有發票，如果做賬，分錄該怎么做？
你好，同一個人的其他應收和其他應付可以互相沖抵，老板私人付的，借 費用 貸 其他應付-老板 匯算清繳調增