老師，請問， 19、20年抵扣的運輸費進項發票被查出來是虛開的發票 現在做進項稅額轉出 已經在稅務局更正了19、20年的增值稅申報表 現在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業所得怎么做分錄

老師，因為之前的會計更正19年企業所得稅沒更正財務報表，增加了收入利潤總額增加了補繳的稅款，我現在需要更正19年財務報表，是把財務報表根據企業所得稅申報表更正嗎？還需要更正其他東西嗎？

您好，22年1月發現20年9月份轉讓二手車56萬，22年1月份已補交增值稅，更正增值稅申報，但沒有更正企業所得稅申報表以及財務報表，請問還要跟正20年的企業所得稅申報表嗎？22年1月賬務處理怎么做呢？

請問老師，19年補18的稅時候，增值稅這一塊的數據跟企業所得稅的數據不對，企業所得稅更正了申報，增值稅把18年已經報稅的又加上更正的數據，所以增值稅的申報數據大于所得稅的，現在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補稅的沒有憑證，只是通過電費推算出來的，要把賬補了嗎？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！