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演示賬套

[問答題]甲公司2020年度按企業(yè)會計準則計算的利洞啟額(稅前會計利潤)為19800000元,所得稅稅率為254。甲公司全年實發(fā)工資、薪金為2000000元,職工福利費300000元,工會經(jīng)費50000元,職工教育經(jīng)費100000元。經(jīng)查,甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納金。假定全年無其他納稅調(diào)整因素,計算當(dāng)期應(yīng)交所得稅額。

2022-07-12 14:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-12 15:03

您好，計算過程如下福利費限額=2000000*14%=280000調(diào)增20000元教育經(jīng)費經(jīng)費限額=2000000*8%=160000不調(diào)整工費經(jīng)費限額=2000000*2%=40000調(diào)增10000選稅收滯納金調(diào)增120000元應(yīng)納稅所得額=19800000+20000+10000=201000 應(yīng)納稅額=201000*25%=502500

2022-07-12

您好計算如下工費經(jīng)費限額 200000*0.02=40000 調(diào)增10000 福利費限額 2000000*0.14=280000 調(diào)增20000 職工教育經(jīng)費限額 2000000*0.08=160000 無需調(diào)整稅收滯納金調(diào)增 120000 所得稅=（19800000+120000+10000+20000）*0.25=4987500

2022-05-18

同學(xué)你好甲公司全年實發(fā)工資薪為20026.15——這個金額是多少呢？

2022-07-12

你好，學(xué)員你好，學(xué)員職工福利費限額200000*14%=280000元，納稅調(diào)增300000-280000 公會經(jīng)費限額200000*2%=40000，納稅調(diào)增50000-40000=10000元，職工教育經(jīng)費限額200000*8%=160000，納稅調(diào)增210000-160000=50000

2022-12-10

你好，學(xué)員職工福利費限額2000000*14%=280000 工會限額2000000*2%=40000 職工教育費限額=200000*8%=160000 納稅調(diào)增=300000-280000%2B50000-40000%2B210000-160000%2B120000 利潤總額加上納稅調(diào)增乘以稅率就是所得稅稅額

2022-12-10

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