您好,這個沒辦法,稅會口徑差異。很正常
你好,想問一下一般納稅人銷售自己使用的固定資產,處置后在申報表上申報了收入跟增值稅,因為處置下來是損失,分錄上處置下來做了營業外支出,那么申報表上的收入跟賬上收入不一致怎么處理呢?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師請問一下,我們單位的固定資產處置了,在會計上列入了固定資產清理科目,同時產生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產清理,那我報企業所得稅的營業收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產使得企業所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產損失是怎么填寫的?資產損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產處理后的虧損嗎(營業外支出)?資產處置收入是填賣出的金額不含稅?資產計稅基礎是填賣出車輛的原值嗎?
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現在還沒有實繳完成,按現在新規定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規模非盈利組織利潤表本月數是填季度數據嗎?匯算清繳年報本月數是填1-12月數據嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業所得稅額嗎
請問老師,這些業務是做在一張憑證上嗎?