老師，公司賬上到了貨款，是之前開票確認(rèn)了收入，之前沒有掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借庫存現(xiàn)金嗎？
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老師，之前公司掛應(yīng)收賬款15萬，現(xiàn)在確定收不回來了，該怎么會(huì)計(jì)分錄呀？
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以前開了票確認(rèn)收入，收的現(xiàn)金貨款但是以前沒做賬，現(xiàn)在一直掛在賬面上，怎么調(diào)，可以直接借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎
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老師你好，收到工程款，要確認(rèn)收入，但之前沒掛到應(yīng)收賬款，這個(gè)分錄該怎么寫
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老師，公司賬上到了貨款，是之前開票確認(rèn)了收入，之前沒有掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
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老師，你好！就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒有收回來，現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了，我看了之前是預(yù)估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫存，后面又把預(yù)估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額，請(qǐng)問怎么把這余額沖掉，謝謝！
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你好，咨詢一下，2024年社保、醫(yī)保核基數(shù)，是核2023年的還是2024年的
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他，另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票，問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問這樣的話，我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他，另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票，問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問這樣的話，我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他，另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票，問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅，請(qǐng)問這樣的話，我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
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老師請(qǐng)問應(yīng)付職工工資余額賬實(shí)不符，那應(yīng)該怎么去核對(duì)呢
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有實(shí)收資本，帳上有利潤，沒有固定資產(chǎn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最低收入怎么確認(rèn)？
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會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的，也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了，后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事？也看不到答案，沒辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題。
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老師，請(qǐng)問這怎么算呢
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老師好，匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表，是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎？沒有調(diào)整的可以不填嗎？
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老師 電商公司掙的錢（毛利潤）去哪里了 包含平臺(tái)里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
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是之前的會(huì)計(jì)做的，問他說銀行存款對(duì)不上，每個(gè)科目都都不上
銀行對(duì)不上，他有可能其他的科目對(duì)不上，但是不能每個(gè)科目都對(duì)不上的，與銀行相關(guān)的可能是往來科目對(duì)不上的 最好看一下當(dāng)時(shí)開了發(fā)票的時(shí)候，分錄怎么做的。
好像是當(dāng)時(shí)做借：銀行存款
那你現(xiàn)在收到了錢不用做了
那銀行存款就又對(duì)不上了
到時(shí)用多出來的銀行存款還其他應(yīng)付款-老板 可以嗎
你好可以的 可以這么做的
好，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是不配比，電腦網(wǎng)絡(luò)公司的毛利率大概是多少
你開出去的業(yè)務(wù)都是什么的？
有電腦配件和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)
15-20%吧 中等 好點(diǎn)的35%左右的
好，謝謝謝謝
不用客氣，工作愉快