老師我們6月幫一個人繳納了社保（500元）單位300個人200，然后7月發6月工資（1000）的時候還是實發是800因為扣了200個人部分的，（實際發放給他了的）因為是代繳的他在7月要把發放的800 加500的社保要還回來的，這個分錄怎么做呢？
業務怎么發生的就怎么做呀。 7月發6工資 借：應付職工薪酬——工資1000 貸：其他應付款—社保（個人部分）? ?200 ? ?銀行存款800
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老師，6月底去辦的社保開戶，7月份扣了6月和7月的兩個社保，但是給員工做工資的時候沒把個人應交的那部分扣下來。現在6 7月份的還記在墊付里面。我現在是不是得先把6 7月份的錢收上來，然后現在做7月份工資的時候再把這個月繳納過的保險費扣下來？
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老師我們6月幫一個人繳納了社保（500元）單位300個人200，然后7月發6月工資（1000）的時候還是實發是800因為扣了200個人部分的，（實際發放給他了的）因為是代繳的他在7月要把發放的800 加500的社保要還回來的，這個分錄怎么做呢？
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老師再給員工發6月的工資的時候扣了他的社保個人部分，實際是他的社保6月我們公司沒有繳納的，7月才繳納的，這個怎么做賬呢？
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已知單位提前發一個月工資 6月在5月發工資 A某6月工資不該發因為6月退休，所以采取：不讓他退回來，而是從之后給他下發的退休金扣回來，對應的相關分錄怎么做？ 就是6月賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計提工資100，退休本應發500 ，那扣完就沒得發退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續下發給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，單位再將個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做
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已知單位提前發一個月工資 6月在5月發工資 A某6月工資不該發因為6月退休，所以采取：不讓他退回來，而是從之后給他下發的津貼、退休扣回來，對應的相關分錄怎么做？ 就是6月分賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計提工資100，退休本應發500 ，那扣完就沒得發退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續下發給他退休 2、（補充說明：社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做）
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這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
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正常的業務我知道怎么做，但是這個 是代交的，要還回來的，我在6月計提工資的時候不能進管理費用吧
根本不用計提呀，直接掛其他應收款
不計提？那我6月繳納社保借其他應收款500貸銀行500、然后在7月發工資的時候做借應付職工薪酬800貸銀行800還回來的時候借銀行1300貸其他應收款500 、應付職工薪酬800？這樣嗎？
我真搞不懂，干嘛要給他發工資？又不是你們公司的
買社保肯定就要發工資呀
交保險 借：其他應收款 貸：銀行存款 計提他的工資 借：其他應收款1000 貸：應付職工薪酬1000 發工資扣個人部分 借：應付職工薪酬——工資1000 貸：其他應付款—社保（個人部分）? ?200 ? ? ? 銀行存款800 收回來保險及發的工資 借“銀行存款 貸：其他應收款 就這么簡單”
交保險 借：其他應收款單位部分300、個部分200 貸：銀行存款500 計提他的工資 借：其他應收款1000 貸：應付職工薪酬1000 發工資扣個人部分 借：應付職工薪酬——工資1000 貸：其他應收款—社保（個人部分） 200 銀行存款800 收回來保險及發的工資 借“銀行存款1100 貸：其他應收款還有1300呀這個樣子不平呀？
交保險 借：其他應收款單位部分300、個部分200 貸：銀行存款500 計提他的工資 借：其他應收款800 貸：應付職工薪酬800 發工資扣個人部分 借：應付職工薪酬——工資800 貸：銀行存款800 收回來保險及發的工資 借：“銀行存款1300 貸：其他應收款1300