老師，已經(jīng)繳納完增值稅后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額，要怎么清掉這個余額？增值稅已經(jīng)繳納完了
你好，你是說的賬不平 還是申報(bào)表
-
Q
期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額，大于貸方余額，其中借方包括已交增值稅 應(yīng)該先抵減哪個？比如借方余額，進(jìn)項(xiàng)12000，已交增值稅9000，貸方銷項(xiàng)10000。這種情況先抵哪個
-
Q
甲公司為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%。2021年4月，甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末，有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬，已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬，請編制會計(jì)分錄；實(shí)際繳納增值稅50萬，請編制會計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄
-
Q
甲公司為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%。2021年4月，甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末，有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬，已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬，請編制會計(jì)分錄；實(shí)際繳納增值稅50萬，請編制會計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄
-
Q
老師，已經(jīng)繳納完增值稅后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額，要怎么清掉這個余額？增值稅已經(jīng)繳納完了
-
Q
老師，已經(jīng)繳納完增值稅后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額，要怎么清掉這個余額？是賬面上借方余額，不平要怎么做這個分錄？
熱門問答 更多>
-
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系，公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢？
-
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
-
小規(guī)模納稅人變更一般納稅人，怎么操作
-
如果小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，但未超過30萬需要交稅嗎
-
a公司百分百控股我們家企業(yè)，現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦？
-
老師好，25年企業(yè)匯算清繳后，水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎，
-
老師，我這個是屬于小規(guī)模嗎？
-
老師，現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎？
-
請問老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中，銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的，因?yàn)閹ぬ字袥]有涉及銷售商品
-
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本，老師什么區(qū)別呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
賬不平，借方有余額，因?yàn)槭菑拈_業(yè)到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅，也差不清具體為什么有差額，所以想調(diào)平這個科目
如果申報(bào)表每個月都是有繳納稅款的話，相當(dāng)于借方是沒有余額，你先找一下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬看一下，是年度結(jié)轉(zhuǎn)錯誤還是什么導(dǎo)致，確認(rèn)之后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
主要是我看下來從建賬開始都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅
那這筆分錄是怎么生成的，你需要看一下
我是從這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的后，發(fā)現(xiàn)賬上銷項(xiàng)借方還有余額，但是增值稅已經(jīng)繳納完了
那你這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么做的呢，之前銷項(xiàng)稅額貸方是沒有數(shù)據(jù)的嗎