請教老師： 收到匯算清繳企業所得退稅， 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 結果單體報表：利潤表六可分配利潤累計數 小于 資產負債表未分配利潤，差額就是退稅額 合并報表時報錯，請問怎么調？
修改你的未分配利潤期初余額 還有銀行余額
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您好，這個月收到19年企業所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應交所得稅；借應交所得稅 貸以前年度損益調整；借以前年度損益調整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個月利潤分配，我報表有什么影響，這筆利潤分配影響報表的哪個數？
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 結轉時： 借：以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產負債表？
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當月調整上年度利潤，補計提了一部分企業所得稅，分錄做：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調整。做完后，資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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匯算清繳補稅做了這個憑證借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整，導致后面資產負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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請教老師： 收到匯算清繳企業所得退稅， 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 結果單體報表：利潤表六可分配利潤累計數 小于 資產負債表未分配利潤，差額就是退稅額 合并報表時報錯，請問怎么調？
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為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳？
粵公網安備 44030002003870號
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修改期初？是上年年末嗎？銀行為啥也要修改？
對的是的，需要修改的，因為你做的是銀行存款，正常的你應該是修改應交稅費，你沒有做應交稅費這個科目。