老師，我今年沖去年的成本怎么做賬，我去年暫估72萬，今年回來204472，剩下515528交稅了，去年暫估分錄借成本，貸其他應付，今年該怎么做賬，完整分錄，小規模建筑公司
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤72萬， 借利潤分配未分配利潤貸銀行存款204472
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老師去年暫估30萬，今年回來20萬，我應該怎么沖去年的暫估，今年應該怎么做去年的暫估，完整分錄
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老師，我今年沖去年的成本怎么做賬，我去年暫估72萬，今年回來204472，剩下515528交稅了，去年暫估分錄借成本，貸其他應付，今年該怎么做賬，完整分錄，小規模建筑公司
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去年暫估了成本。，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，去年我做了一筆借，主營業務成本33000，貸，應付賬款（暫估）33000，今年拿過來28000的成本票，我需要怎么做賬，需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
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老師去年暫估是正數，今年不用負數沖么
還有我的成本我在今年直接就借的成本，貸其他應付的
老師的意思我沒懂，能從我去年暫估到今年回來28多萬的票，然后50多萬交稅，寫一個更詳細的分錄么
跨年了，這個主營業務成本不用做，主營業務成本用利潤分配或者是以前年度損益調整來代替就可以。
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤72萬 企業利潤分配，未分配利潤貸其他應付款28萬
都是正數么，也不用充么
是的是的，已經做了相反的分錄。
老師，我今年回來的成本票是公司，那我借利潤分配，公司名字怎么寫，還是要多做一筆分錄
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
老師，貸應付賬款可以么
可以的，可以這么做的。