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Q

老師好,請問一下5月填過未開票銷售額,這個月報增值稅是不是在附表一中未開票那欄填負數沖減就可以?

2022-07-07 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 16:24

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5207 追問 2022-07-07 16:25

那如果上個月填的是58萬,這個月因為又勾選過一些進項,可不可以少沖減一部分?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 16:30

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5207 追問 2022-07-07 16:32

那在請問下我的賬務要怎么處理呢?上個月是一筆做的未開票收入。借:銀行存款;貸主營收入;銷項稅。

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齊紅老師 解答 2022-07-07 16:34

借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數 然后再做發票的。

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對的是的,是這么做的。
2022-07-07
同學你好 必須要填列負數沖減
2023-07-07
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好是的是這么做的。
2021-06-08
你好? 負數申報 一般需要去稅局申報的
2021-01-14
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