老師，咨詢服務(wù)公司，年初支出一筆項(xiàng)目合作款，未取得發(fā)票，這一筆如果在年度匯算清繳時(shí)任未取得發(fā)票，是不是就得納稅調(diào)整繳納企業(yè)所得稅？
對(duì)的是的，是這么做的，如果你做了成本費(fèi)用的是這么做，如果你做了往來(lái)的話，不用調(diào)整。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)，只要取得 了發(fā)票就可以不用納稅調(diào)整。我現(xiàn)在有幾筆費(fèi)用屬于2020年支出，已經(jīng)入了費(fèi)用，現(xiàn)在2021年取得了發(fā)票，應(yīng)該怎么入賬？是附在原裝訂憑證后面還是怎么操作
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老師，咨詢服務(wù)公司，年初支出一筆項(xiàng)目合作款，未取得發(fā)票，這一筆如果在年度匯算清繳時(shí)任未取得發(fā)票，是不是就得納稅調(diào)整繳納企業(yè)所得稅？
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老師，公司支付給個(gè)人的項(xiàng)目合作款計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本，未取得發(fā)票，在年度匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增，繳納這筆費(fèi)用的所得稅是嗎？支付的款項(xiàng)沒取得發(fā)票有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司1－3季度進(jìn)貨沒有取得發(fā)票，如果四季度還是無(wú)法取得發(fā)票企業(yè)所得稅在四季度調(diào)高一部分，明年匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交一部分企業(yè)所得稅
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老師，去年支付的項(xiàng)目合作款（業(yè)務(wù)介紹費(fèi)），入到其他業(yè)務(wù)成本了，匯算清繳前未取得發(fā)票，這筆費(fèi)用應(yīng)該填在納稅調(diào)整的哪個(gè)欄次
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老師，好。資金賬簿印花稅，是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款，就要交嗎？
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老師，今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，如果第二季度，資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了，企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
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老師，好。我們是24年8月成立的公司，認(rèn)繳金額100萬(wàn)，股東A，100%控股。今年3月增資到500萬(wàn)，新加入股東B，股東A認(rèn)繳200萬(wàn)，控股40%，股東B，認(rèn)繳300萬(wàn)，控股60%。請(qǐng)問(wèn)3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎？
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@董孝彬 好的好的，問(wèn)答區(qū)@董孝彬，剛才問(wèn)題繼續(xù)就行， 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下，比如這個(gè)商品收入客戶就付20，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣，利潤(rùn)就不一樣的，20-8和20-10的區(qū)別，這樣能理解么
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老師，查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù)，乙方給開發(fā)票時(shí)，這四項(xiàng)分別開，另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開，請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
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老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
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老師對(duì)于上月工資少計(jì)提，當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提，計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工，借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬（當(dāng)月數(shù)） 成品入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本（當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù)）？？？？ 分錄這樣對(duì)？
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當(dāng)時(shí)以項(xiàng)目合作款付出去了，做到其他業(yè)務(wù)成本了，這個(gè)如果開票的話，能開什么內(nèi)容
當(dāng)時(shí)你們合同是怎么簽訂的？
開出去的都是咨詢服務(wù)的話，對(duì)方給你開咨詢服務(wù)或者是勞務(wù)費(fèi)都可以。
嗯，我們開出去的都是咨詢服務(wù)，對(duì)方是個(gè)人，代開咨詢服務(wù)和勞務(wù)，哪個(gè)繳的稅少，金額在10萬(wàn)左右
你好，勞務(wù)的話，他和咨詢是一樣的，都是勞務(wù)報(bào)酬，個(gè)稅40%。
如果對(duì)方是企業(yè)法人的話，是不是只能代開勞務(wù)
法人的話你得問(wèn)下，稅務(wù)局給你們開發(fā)票。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。