你好，老師，賬面上為什么會出現留底稅額大，而庫存少的情況？我們單位前面申請了退稅，現在稅務提示風險為庫存少，留底稅額大，這個我要怎么寫說明？
?你好 ；留底進項稅大； 去看看是不是因為你之前銷項稅少；? 核對下你銷項稅 和進項稅分別多少； 你抵扣了多少 ； 你 留底了多少； 退稅了多少； 寫一個說明? 描述清楚即可? ?
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您好，疫情期間生活服務業免稅，我們單位是一般納稅人，進項大于銷項，按正常的話是不需要做賬務處理的，因為有留底稅額，但是免稅以后，兩個月收入額度免稅，留底稅額減少，那賬務處理怎么做呢！申報表可以體現免稅的收入，那賬務處理如何體現稅，請老師解答一下分錄該如何記賬！謝謝
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你好，申請留抵退稅，退稅額遠大于銷售額，可能存在漏記收入等問題，過去一年累計取得服務發票跟同期取得發票占比超過80%,因為我們在建產房期間，都是進項稅，然后我們申請留抵退稅，現在稅管員要求我們寫情況說明，這個要怎么寫
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你好，老師，賬面上為什么會出現留底稅額大，而庫存少的情況？我們單位前面申請了退稅，現在稅務提示風險為庫存少，留底稅額大，這個我要怎么寫說明？
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請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產設備，因為疫情原因，導致業務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產設備，因為疫情原因，導致業務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩定的稅負勾選進項發票，按勾選的這部分結轉成本，所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的，電子稅務局里也有很多未勾選的進項，這會產生稅務風險？
粵公網安備 44030002003870號
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現在他們問的是說留底稅額大于庫存。怎么解釋。
?你好； 大于了。 就解釋 ；你 之所以大； 不一定是? ?庫存 進項稅； 還可能是? 有其他業務發生的進項稅； 去核對明細給 稅務局看即可? ?
關鍵是我核對了 沒有其他的進項稅額 現在我自己都搞不明白了。 之前賬面一直缺留底的 去年12月認證了一些，沒用完，一直到今年5月了 申請的留底退稅。完了人家說庫存少于留底。我不知道怎么解釋
?你好 ；? 沒有就把你歷年的做賬進項稅； 和你發票對 ；? 先找原因； 你都不清楚 你也沒法說明的??