你好，申請留抵退稅，退稅額遠大于銷售額，可能存在漏記收入等問題，過去一年累計取得服務發票跟同期取得發票占比超過80%,因為我們在建產房期間，都是進項稅，然后我們申請留抵退稅，現在稅管員要求我們寫情況說明，這個要怎么寫
比如說張靜借方余額那個是其他應收款3578？ 貸方余額41103.51是其他應付款？
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
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你好，申請留抵退稅，退稅額遠大于銷售額，可能存在漏記收入等問題，過去一年累計取得服務發票跟同期取得發票占比超過80%,因為我們在建產房期間，都是進項稅，然后我們申請留抵退稅，現在稅管員要求我們寫情況說明，這個要怎么寫
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請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產設備，因為疫情原因，導致業務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產設備，因為疫情原因，導致業務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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同學你好 這個你寫一下你們的進項明細就可以
不太懂你的意思
因為我們是產房建廠期間，都是建筑工程給我們開的發票，我們幾乎沒有都銷售收入
但是之前有一點銷售收入，那這個要怎么寫
那你這個直接寫資產的進項就可以
能具體點嗎
借在建工程 借進項 貸銀行存款
我不是做賬，是情況說明書
你就按照你收到的在建工程的進項明細來寫 寫上時間
收到發票嗎，還是我們付款的時候
同學你好 就是你們收到的發票明細
只要這次留抵退稅的金額發票明細附上就可以嗎
同學你好 對的 是這樣的