老師，我有個問題想咨詢下，就是我們公司年前產生費用需要記到當期的賬里來，但又不能影響本期的利潤，該怎么做呢？因為在年前我們沒有用這個軟件，我們是在年后才用的

甘老師，請教一個問題，我公司是制造業，現有賣廢料一批200塊錢現金，但是那批廢料早就領用過了，不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現金，貸其他業務收入，但是他們覺得稅的問題不好解決

老師您好請教一個問題，我公司是制造業，現有賣廢料一批200塊錢現金，但是那批廢料早就領用過了，不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢？ 我本來借庫存現金，貸其他業務收入，但是他們覺得稅的問題不好解決

用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

老師，我想問下，就是說我們是生產吃的食用油的公司，我們每天要在軟件里做生產組裝單，但是我們在過銷售單的時候，過賬不了，說庫存是負數怎么解決這個問題呢？