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17.長城進出口公司(一般納稅人)2020年3月份報關進口計算機600臺，每臺關稅完稅價格為4000元，進口關稅稅率60%。已繳納進口關稅和海關代征的增值稅，并已取得增值稅完稅憑證。當月銷售出其中的300臺，不含稅售價每臺8000元。計算本期增值稅應納稅額。

2022-07-02 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-07-02 08:54

你好，進口環節增值稅＝600*4000*（1+60%）*13%=499200 本期銷項稅額＝300*8000*13%=312000 本期應納增值稅＝0 因為銷項稅額小于進項稅額，當月不用繳納增值稅，多余的進項可以就在下月繼續抵扣

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您好，本期應納增值稅=300*8000*13%-4000*（1%2B60%）*600*13%=312000-499200小于0，本期不繳增值稅，留抵稅額下期繼續抵扣。
2022-07-02
你好，進口環節增值稅＝600*4000*（1+60%）*13%=499200 本期銷項稅額＝300*8000*13%=312000 本期應納增值稅＝0 因為銷項稅額小于進項稅額，當月不用繳納增值稅，多余的進項可以就在下月繼續抵扣
2022-07-02
您好，增值稅是這樣的 300*8000*13%-(4000%2B600)*1.6*13%=311043.2
2022-07-02
您好，這個是這樣的哈，(300*8000)*13%-(600*4000)*1.6*13%=-187200
2022-07-02
同學你好 進口關稅=600*4000*60%=1440000 進口增值稅=（600*4000加144000）*13%=499200 銷項稅額=300*8000*13%=312000 本期應交增值稅=312000-499200=-187200 不需要交增值稅；
2022-07-02
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