不好意思，剛才打錯字了，應該是稅務局電話要我們辦理預繳退稅，我們不要退稅，稅務局要我們更改年度所得稅報表，我應該改那個表，具體哪些數據？麻煩老師講解一下。謝謝！
你好 更正匯算清繳表 就是所得稅年度申報表 不退稅的話 需要納稅調增 具體多少得看表里的數據
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老師好，我今天接到稅務局電話，因為我們18年有1700塊錢預繳稅費在匯算清繳時需要退這個稅，但是因為金額不大，我們不想退稅，稅務局通知我們更改18年匯算清繳表，請問一下老師怎么更改18年的匯算清繳表，謝謝！
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老師，我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳，稅局打電話說多繳5000多，不退稅就需要更改報表。求請教！這邊著急改，麻煩老師告知一下，我怎么填，哪個數據填哪里，這里面的數據是一個老師發的，我不知道填到哪里。
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老師，你好，我們是建安行業，跨省異地需要預交企業所得稅，那我2020總的匯算下來，虧損 的，所以不用交企業所得稅，賬表上體現我還應該將異地預交的退稅回來，但是因為異地退稅很麻煩，加上金額不大，所以不想辦手續退稅，現在賬面上應交企業所得稅是負數，放棄的這筆稅，我應該入哪個科目呢，分錄雜寫，謝謝
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老師，咨詢一個問題，我單位年度匯算清繳需要稅務局電話要退稅22.19元，我們不要退了，稅務局要我們調整所得稅報表，我應該怎么調？調整那幾個報表和數據？麻煩老師講解一下。謝謝！
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不好意思，剛才打錯字了，應該是稅務局電話要我們辦理預繳退稅，我們不要退稅，稅務局要我們更改年度所得稅報表，我應該改那個表，具體哪些數據？麻煩老師講解一下。謝謝！
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樸老師接，舉個例子，一個手冊進料是10000千克，最后這個手冊出完，下腳料也就1000千克，最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以，全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了，這個就不需要上賬了吧。
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你好，老師 請問一下，比如23年采購石子100萬發票未開，24年采購石子150萬發票已開，那我24年已領料50萬石子結轉成本，那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
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不明白為啥是1+13%，含稅的不應該是1-13%嗎？
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當初是預繳了22.19元，這次我該在哪里改，還那些數據？
看下主表的應納稅所得額是多少? 全年只預交了22.19么
本年應納稅所得額是0，納稅調整后所得是-16333.1元，2020年度是-1500，21年第一季度預繳22.19元，這個該去調整那幾個數據？
直接納稅調增16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7 這樣調整后所得=17220.7-16333.1=887.6 納稅調增額? 大于等于17220.7? 不能小于這個數 105000表 最后一行? 直接在納稅調增額一欄? 填17220.7（或者大于該數字? ?調增大的話? ?需要補一點所得稅） 對應主表調增額
16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7老師，沒看明白這里16333.1%2B，2B是什么？麻煩再講一下，謝謝！
加上的是 預繳稅額22.19對應的利潤 即22.19除以2.5%＝887.6 合計調增額 887.6加上16333.1＝17220.7
謝謝老師的講解，非常感謝！！！
不客氣的 工作愉快
老師麻煩一下，2020年度的-1500，在調整21年所得稅納稅額調增時，要不要考慮20年的虧損的這個1500？
不需要考慮2020年度的
繳納22.19時? ? 彌補虧損沒
更正申報表時? 先填17220.7 試一下? ? 應補退稅額是0? 就可以了? ?