老師，我有一個(gè)問題想麻煩您我們單位之前會(huì)計(jì)建了新賬套，有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說，轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬，應(yīng)收賬款100萬，預(yù)付賬款50萬，其他應(yīng)付款50萬，短期借款100萬，預(yù)收賬款60萬，其他應(yīng)收款60萬，這樣就出現(xiàn)一個(gè)差額，這個(gè)差額記在哪個(gè)科目？

老師就是我現(xiàn)在做帳，收到一筆款，然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)在收到一筆款，我這筆款，因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司，那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款，如果我這樣子做的話，對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響？

老師，我們公司是一家租賃公司，有兩臺(tái)車是掛在我們公司名下的，有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了，月結(jié)的單子就由我們公司收到款，再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬，還有我們要付給他的，把每個(gè)月匯總好，我銷售時(shí)做的是:借應(yīng)收賬款2萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_2號(hào)車 2萬 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬 貸 應(yīng)收賬款 2萬 這樣可以嗎

請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預(yù)付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬，貸方 預(yù)付賬款30萬，其他應(yīng)收款5萬，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

老師，你好！我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收總表相差5萬差額，主要原因就是這樣的，我們有一個(gè)客戶付了5萬貨款給我們，因?yàn)楦跺e(cuò)賬號(hào)我們就退回去給他了。這樣的我退款：借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會(huì)計(jì)說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對(duì)不上。