當時沒有入賬

現在是補入

你好，那這個錢是誰來支付的。

太久了，是老板付的，可能是公司付的，有的是。。。找不到了

有支付出去的證明嗎？你們這個錢如果是老板墊付的，需要還錢給你老板，如果需要的話，你就應該貸其他應付款。

沒有支付憑證了。有的可能是老板墊付，有的可能是收到貨款就付了，我也是剛來，這么多年的事情，誰也沒辦法摸清了。所以不知貸方的什么好？

那你不做銀行存款，看一下你的銀行存款余額對嗎。

是今年開始建賬的，貨幣資金是對的的

所以現在補入固定資產，不知道怎么入貸方？

需要還錢給你老板，你老板不要錢的話，你可以按照你寫的那一欄。

哪一欄？以前年度損益調整？

你好，以前年度損益調整。

然后次月開始折舊

對的是的，是這么做的。

如果沒有發票，你這個折舊沒法抵扣所得稅的。

老師，固定資產的二級科目是機械設備，可以嗎？有的是濾布，藥架，。。怎么分類？

你好，一般都是生產用的設備或者是工具，或者是電子設備。

寫一個大類，或者是寫具體的名字。

就統一放“機械設備”？可以嗎？

可以的，可以這么做的。

通風柜，是哪一類？

真的可以？機械設備？還是生產設備？哪個字眼好點？

你好生產用的工具。

寫名字是最好的，你分明細，這個是正確的，沒有問題。