老師好，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季度報(bào)表，因?yàn)橛凶鲝U發(fā)票，本期收入可以填負(fù)數(shù)嗎
你好，作廢也不用填負(fù)數(shù)的
-
Q
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季度報(bào)表，因?yàn)橛凶鲝U發(fā)票，本期收入可以填負(fù)數(shù)嗎
-
Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫？只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字？那我負(fù)的稅金填在哪里？我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
-
Q
小規(guī)模納稅人，本季度申報(bào)收入數(shù)為負(fù)數(shù)，要退稅，紅沖專用發(fā)票導(dǎo)致的退稅，利潤(rùn)表的本期收入數(shù)怎么填寫，可以直接寫負(fù)數(shù)嗎？
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，4季度報(bào)稅，增值稅是負(fù)數(shù)，因?yàn)榧t沖了3季度的發(fā)票，請(qǐng)問4季度的印花稅怎么報(bào)呀
-
Q
老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度作廢了一張一個(gè)點(diǎn)的專票，開了一張3個(gè)點(diǎn)專票，導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù)，但是還需要交稅款，增值稅報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)
熱門問答 更多>
-
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
-
老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
-
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎，
-
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票，1、開外管證時(shí)，今天要開24000元發(fā)票，合同金額我寫多少？合同金額20萬(wàn)的話，那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元？還是20萬(wàn)？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)，所得稅季報(bào)！4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了，我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
-
我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報(bào)了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局，對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn)，出口銷售100萬(wàn)，退稅率9%，請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄，如何填寫納稅申報(bào)表
-
某公司，之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過，怎么重新開始做賬計(jì)提
-
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄？
-
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表（在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入），請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這里怎么解釋？
-
請(qǐng)問休了婚假，績(jī)效能不能不發(fā)？
-
請(qǐng)問老師怎么理解？廠家返利
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，是填0是嗎？ 昨天專管員打電話說讓核實(shí)一下這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，寫情況說明，圖一圖二是專管員發(fā)我的圖片，圖三是我們四季度增值稅申報(bào)表，但是第一行銷售額和16行應(yīng)納稅額都是0呀，專管員說的是什么風(fēng)險(xiǎn)呢 我們申報(bào)表就是收入為0，但是因?yàn)榈谒募径冗€在稅務(wù)局代開發(fā)票且預(yù)交稅款，所以有預(yù)交金額 專管員說的風(fēng)險(xiǎn)是什么呢
那這個(gè)你們得和專管員確認(rèn)一下，看看是什么原因。
老師，忘記給你發(fā)圖片了，您看看，專管員只發(fā)了圖片，讓我們自己自查
有玉角的，你應(yīng)該把收入也填上
但是我們作廢發(fā)票＞稅務(wù)局代開票金額，收入是負(fù)數(shù)，但是由于有開票，所以現(xiàn)場(chǎng)還是預(yù)交了增值稅
作廢的發(fā)票不會(huì)有負(fù)數(shù)的
我們12月作廢的是8月份發(fā)票18萬(wàn)，12月開了8萬(wàn)多發(fā)票，預(yù)交2000多稅款
這個(gè)不是作廢是開紅字發(fā)票，是負(fù)數(shù)就要按照負(fù)數(shù)申報(bào)