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二、計(jì)異1.B公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2018年7月有關(guān)職工薪酬業(yè)務(wù)如下：(1)將本公司生產(chǎn)的筆記本電腦用于發(fā)放給職工作為福利，每人一臺，每臺產(chǎn)品成本為1.8萬元，計(jì)稅價(jià)格(售價(jià))每臺為2萬元，其中生產(chǎn)工人為100人，總部管理人員20人。(2)以現(xiàn)金支付生產(chǎn)工人王某生活困難補(bǔ)助0.1萬元。(3)從應(yīng)付張經(jīng)理的工資中，扣回上月代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)8萬元。(4)月末，按照工資總額的標(biāo)準(zhǔn)分配工資費(fèi)用，其中生產(chǎn)工人工資為30萬元，車間管理人員工資10萬元，總部管理人員工資為30萬元，專設(shè)銷售部門人員工資為10萬元，在建工程人員工資為5萬元，內(nèi)部開發(fā)人員工資為15萬元(符合資本化條件)。(5)為生產(chǎn)工人100人提供免費(fèi)住宿，月計(jì)提折舊合計(jì)為3萬元。(6)該公司為6名副總裁以上高級管理人員每人租賃一套公寓免費(fèi)使用，每套月租金為2萬元，按月以銀行存款支付。(7)為總部部門經(jīng)理級別以上職工每人提供一輛汽車免費(fèi)使用，該公司總部共有部門經(jīng)理以上職工10名，假定每輛汽車每月計(jì)提折舊0.2萬元。要求：編制B公司上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(金額以萬元為單位；“應(yīng)付職

2022-06-20 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-20 14:38

1.借應(yīng)付職工薪酬2*120*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入2*120 應(yīng)交稅費(fèi)2*120*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本1.8*120 貸庫存商品1.8*120 借生產(chǎn)成本2*100 *1.13管理費(fèi)用20*2*1.13 貸應(yīng)付職工薪酬2*120*1.13? 2.借應(yīng)付職工薪酬0.1 貸庫存現(xiàn)金0.1 3.借借應(yīng)付職工薪酬8 貸其他應(yīng)收款8 4.借生產(chǎn)成本30 制造費(fèi)用10 研發(fā)支出15 貸應(yīng)付職工薪酬55 5.借應(yīng)付職工薪酬3 貸累計(jì)折舊3 6.借應(yīng)付職工薪酬2*6 貸銀行存款12 7.應(yīng)付職工薪酬10*0.2 貸累計(jì)折舊0.2

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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