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演示賬套

我是在總包方當(dāng)會計，這個項目是9%的項目，進項稅可以抵扣，這個月勞務(wù)分包給總包預(yù)交開票300萬元，增值稅為87378.64元，附加稅為15463.11元，總給總包預(yù)交102841.75元。總包又給業(yè)主預(yù)交開具發(fā)票為4943650.03元，差額預(yù)交增值稅為35339.09元，附加稅為61508.05元，請老師幫作一下這筆業(yè)務(wù)預(yù)交的會計分錄看看

2022-06-16 12:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-16 14:35

你好！你們這個分包去預(yù)繳，不是以他的名義去交的？是以總包的名義交的？總包自己預(yù)料的，計入借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金貸銀行存款就可以了附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅等然后借應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等貸銀行存款

2022-06-16

同學(xué)你好，總給總包預(yù)交102841.75元，是什么意思，另外做分包，總包，還是業(yè)主的分錄，麻煩你再詳細描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

2022-06-16

您好！總包只要做總包預(yù)繳的增值稅，這個稅是差額計算出來的借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅165137.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅8256.88 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加4954.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加3302.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅3669.72 稅金及附加1200 貸：銀行存款

2022-10-18

您好，跨區(qū)域預(yù)繳增值稅=（800-250）/(1%2B9%)x2%=10.09萬元

2022-09-02

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