老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯，因為25年利潤表它自己生成的，我看了一下，查一下那個之前交過的季報，我查一下子，然后看的是數據，是他是24年10月1號到24年12月31號，這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表，上期金額他倆是一致的，這個這樣對嗎？
上期應該修改為上年1季度的數字，不是第4季度
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老師，季度財務報表里的利潤表有的是上期金額，本期金額；而有的是本月金額和本年累計金額，填的數據一樣嗎，是不是上期是上年度這個季度的累計收入，本期是本年的累計
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用企業會計準則，利潤表里面本期金額和上期金額的是指哪個時間段，一般企業財務報表利潤表中的“本期金額”以及“上期金額”指什么？您好，利潤表“本期金額”列，填報納稅人所屬年度1月1日至所屬月（季）度最后一日的累計數；“上期金額”列，填報納稅人上年1月1日至上年同期月（季）度最后一日的累計數。上年累計金額是根據上年財務報表自動累計生成，本年累計金額是根據本年報表數據自動累計生成。上期金額是根據上期報表自動生成的，本期金額按照本期發生金額填寫即可，累計數會自動跳成和本期數一樣。如果不能累計，請聯系主管稅務機關解決。
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你好老師！我想問一下，季報利潤表本年累計這個金額，自動帶出來的是三季度9月份數據，我今天報稅填的本期金額是12月份的，那和我的真實報表有差額，中間差就是十月、十一月，我怎么辦，把累計金額改了，還是年報在說
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老師好！是這樣的，老師，我是后接手的會計，24年年末利潤表，另一個會計做的季報，然后做的第四季報數我沒改，我改的是利潤表年報數據，因為和財務軟件出具的年度利潤表的成本數對不上，我就把營業成本數改成一樣的數了，然后我報我所得稅年度匯算清繳時報數據自動生成的，我想問一下老師這種情況下可以嗎？
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在嗎老師？我想問一下嗯，利潤表上邊有本期金額和上期金額，上期金額指的是哪個月份的金額?。勘热缯f我現在做的是我的是季報公司，然后做的季報3月份的吧，3月份出具的利潤表，然后本期是3月份的嗯，利潤表，然后上期金額應該是幾月份的呀，哪年的幾月份呢？
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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老師：稅務局做股權變更是不是等法人賬號
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老師，那我打印出來這個紙質版的利潤表是在財務軟件里打印出來的，然后和實際上我報利潤表報稅務局那個利潤表他倆是不是不翻啥沖突啊？因為我看利潤表申報那個利潤表上本有本期金額完和本年累計金額，他沒有上期金額啊
因為我手里的紙質版的利潤表是財務軟件，它自動生成的利潤表嗯，本期數本期金額我知道，上期金額的話是他也是他自己生自動生成的自動生成的，我看的是報的是電腦上稅務系統里邊報的是第四季度的數據，但是嗯，它這個提取的數據它不應該是軟件自動設的嗎？它也不是我可以更改的呀，我也無法更改呀
沒法更正就不管他了，能更正就更正
老師，我感覺是他出現這種情況，這種數據只能說明1點，就是這個財務軟件專家設置的公式的問題，他把公式設成了這種方式的公式了，上期就取了，取的是上次那個數據了，它不是指的是不是取的，是上通季度的數據，所以數據它就是這樣，那我也無無沒法改變它呀
老師，那對我報季報財務報稅系統有影響嗎？
那個是系統問題，不是你不改哈，不管他了
對呀，因為他財務軟件，它自動生成的上期金額，它不是我說的做憑證啊，完了導出的數據呀，那我做憑證只能導出的是本期金額嗎？所以我想問一下老師，我這個做完的利潤表，我要是報稅務系統上財務報表，這個數數據有沒有影響??？
上期的數字沒法更正，你就填本期數字就是了哈，不管上期的了
老師，我剛才看了一眼稅務系統里邊財務報表嗯，利潤表他是只填兩只填一欄只填本期金額，然后還有是本年累計金額，這兩欄他沒有不讓填上期金額，所以是不是沒有影響??？上我現在財務軟件生成的上期金額，據是不是和我實際報稅的數數據不不不犯沖突吧？
本期就是填本年累計數，上期是上年同期累計數，
你說的啥意思呀？不對吧！本期金額怎么可能填本年累計數據呢？
會計準則是比較報表，就是本年累計數跟上年同期累計數對比
不明白不懂你說啥呢
老師，你怎么說到會計準則那兒去了呢？因為我現在是后接手的會計，又不是新成立的公司，新開的做賬的一個戶還行，還得設置到涉及到會計準則這塊，現在已經不涉及到會計準則了，我現在就接著做賬就可以了，然后我出具的紙質的利潤表上邊本期金額和我做憑證的金額是一致的，我對了，它數據數字數據是一致的，主要是上期金額，我不知道他那個數據是從哪來的，因為我沒接手，我現在主要想問你的是上期金額影響不影響？我報稅務系統里邊財務報表，其中的利潤表影響不影響？這個數據就完事了，因為稅務系統里利潤表不是大數據，能查到了嗎？我意思就是有沒有影響？
前邊說了哈，能更正上期數字就按按期的數字更正，不能更正就不更正。 本期數字就按下邊的原則填報。 稅務的利潤報表： 你是稅務系統給的是小企業準則報表，那么本期數填本季度的數據，還有本年累計就是1月—本季末數 你是稅務系統給的會計準則報表的，那么本期就是本年1月—本季末數，上期數就是上年1月—本季末數
我應該怎么填報呀
根據你的說的情況，應該是給的會計準則利潤表，那么本期數就是本年1月—本季末數，上期數就是上年1月—本季末數，現在沒法更正就不更正
我說的是我現在報稅申報財務報表，稅務系統里利潤表有本期金額和和本年累計金額，我應該怎么填報？根據我紙質版的應該怎么填報？紙質版的是本期金額和上期金額，這咋聽不明？
那個稅務系統本期金額是本季度合計數，本年累計金額是1-本季度合計 現在你只有紙質版的本期金額，如果你的本期金額是本年累計數填稅務系統本年累計金額，如果是本季度數字，就填稅務系統本期數。 現在你要把紙質報表重新做來跟系統一致，本期數體現本季度合計，本年累計金額是1-本季度合計
老師那我紙質版應該怎么調會計準則呢？讓它把上期金額變成和稅務系統一至的本年累計金額呢
是的，就是那樣子。找你的系統客服設置公式就行。