老師好！是這樣的，老師，我是后接手的會計，24年年末利潤表，另一個會計做的季報，然后做的第四季報數我沒改，我改的是利潤表年報數據，因為和財務軟件出具的年度利潤表的成本數對不上，我就把營業成本數改成一樣的數了，然后我報我所得稅年度匯算清繳時報數據自動生成的，我想問一下老師這種情況下可以嗎？
你好，是需要更正24年的季度申報的，更正之后再做年度匯算，地方的數據不一致，會有異常的
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老師好，一個企業的利潤表年報，匯算清繳時的利潤表，有本年累計數和本月數，本年累計數知道怎么填？本月怎么填呢？2021年匯算清繳時的利潤表，我該依據什么去改呢？ 打開2021年的財務軟件，找到2021年12月份，有本年累計數，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，應該填哪個數呢？ 答過的老師請不要再接了， 謝謝
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師季度申報的利潤表是一季度的數據吧？如果第一季度我想做成虧損，是不是本年累計數最下凈利潤要是負數？是不是這樣
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老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業所得稅申報的數據是營業成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調金蝶賬，（把營業成本調成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業所得稅匯算清繳是以調整后的數據去申報的，現在第四季度申報的數據和我金碟賬的數據不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業所得稅申報表？
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老師，小微企業，23年第三季度的財報和企業所得稅數據有有誤，我直接修改了第四季度的財報，第四季度的利潤表我直接更改了全年累計數列的數據，然后根據這個累計數申報了第四季度的所得稅申報表，請問這樣操作會不會有風險？會不會被稅務局追責？
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你好，是需要更正24年的季度申報的，更正之后再做年度匯算，兩個地方的數據不一致，會有異常的
但是老師我更正的是財務報表年報成本數，現在年報和年度匯算清繳成本數是一直的。只是和24年度第四季度成本的本年累計數不一樣
不知道老師明白不明白我說的意思
因為第四季度的報表和年報匯算報表數據不一致，這兩個數據會比對異常的
需要根據實際的報表，也就是年度的報表財務數據，更正24年第四季度的申報財務報表
那更正24年第四季度本年累計數怎么更改呀老師，可以更改了嗎
是可以更改的，一般在三年內的申報表都是可以自行更改的
我要辦稅，稅費申報及繳納 財務報表報送及更正 可以更正報表
申報更正與作廢 更正企業所得稅報表