您好 把免稅發票作廢 然后再開1%的發票
老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發票。沒有處理它,這段時間回款核對,發現它回款了,咋么辦??不是有第二聯嗎,當初那張紅字發票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍字發票,然后給他們新開的藍字發票,這樣才平得了?我重新開藍字,把第二聯和上次紅字發票第二聯訂在一起就可以?照理說,紅字發票要拿回原發票才可以沖掉的
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師,您好,咨詢您一個問題,去年我們給客戶開了發票稅率是1%的,現在他要求退回來重開,因為今年從4月1日開始,小規模開發票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發票的時候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
老師您好,我們小規模,去年開了一張1個點的普通發票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉為營業外收入了,現在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
老師,你好,我問一下我公司是小規模納稅人,去年開的專用發票是3個點的發票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當于多交了稅款,我在增值稅申報表上應該怎么填寫
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?