有的，但是找不到一樣的數據。她們一套賬很多人經手 亂七八糟。

那是多了還是少了暫估

不懂呢。也不見沖暫估數。現在應付賬款暫估 貸方有余額

要如何沖平呢？

那你是現在想做什么，沖暫估，還是核對暫估數據

要沖平，因為公司后面的數，每一筆我都做平的。

那就 借應付賬款-暫估 貸原材料

那這樣原材料不是少了嗎？

你要沖暫估就是這樣，你說前面對應不上，但我問您具體是多了還是少了您說不懂

老師，從她們的賬里看不出來是多還是少。太暈了。

那您先跟實際發票對應出來然后找出多或少，在做調整，要不沒法調整的

好像她們是暫估多少，成本也結轉那么多。都是就不沖暫估。怎么處理呢？

那你就是應付賬款不對是嗎？

是的，應付賬款（暫估）這個科目 現在的貸方余額

那說明你沒有付款呢，你是否已經付了

已經付款 了的 ，暫估的時候沒有寫二級科目 所以也分不清楚。

等于付款時只做應付賬款，沒有二級是嗎？所以暫估還有金額？

暫估沒有二級，付款時候有，但是她們沒有沖回應付暫估賬款。所以現在“應付賬款（暫估）；這個科目有貸方余額。