Q
老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應付賬款／暫估，匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應付賬款／暫估還掛有300萬賬上
2023-01-15 15:02
2023-01-15 15:04
你好，這個你結轉到了主營業務成本的嗎？
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我就掛在那個應付賬款／暫那里啊！
我知道啊 借原材料 貸應付帳款暫估 借主營業務成本貸原材料 做這個第二個了吧 是的話借應付帳款貸原材料 借原材料 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
我已經領了料做了主營業務成本，現在貸不了原材料了是空了，可以借應付賬款／暫估 貸以前年度損益調整
可以的，可以這么做的。
借應付賬款／暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度調整 貸未分配利潤是嗎老師
你好是啊 是這么做的
老師，那辦公費呢？一萬塊沒票的也是怎樣做呢？借什么？然后貸以前年度損益
什么原因沒發票 實際有業務的嗎
有的付了款，然后業務一直沒有收票回來，
實際有業務沒發票調增就可以了 不需要做賬務處理