我們是獨立做帳的，只是每個月總公司會轉錢給我們

?你好；? 那你們走內部往來；? 借銀行存款貸其他應付款-總部 ；? ? ? ? ? ?

但是錢已經在我們帳上了呀

?你好；? 掛? ??借銀行存款貸其他應付款-總部 ；? ? ? ? ? ? ；先付款給你們；這樣走分錄 。? ? ? 到時還給總部 ； 總部那邊有做這部分員工的工資 報個稅嗎? ?

員工報個稅是我們分公司負責的，總公司就是給一筆錢我們負責員工工資和社保。還有別的解決辦法嗎？比如直接用社保這個科目下工資？

?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 那你本身這樣操作就有風險的 ；? 正常是分公司去報個稅和買社保的；總部就不應該參與的 ；? ? ??

沒有錯呀，是我們去報個稅和買社保，總公司只是給我們這筆錢就類似于負擔一部分員工，總公司多付的社保我可以直接掛工資發給員工嗎？這樣合理嗎？

?你好 ；? ? ?你們名義不是以 總公司? 名稱去 買的嗎 ？? ?還是 以分公司名義去買的；? ??

以分公司名義

大概意思就是總公司派了人在我們公司 總公司負擔了她們的社保

?你好 ；? ? ? ? 那你分公司買的； 分公司直接做? ? 帳? 計提社保和計提工資； 去支付繳納即可 ；? ?我還以為你 以總公司買的；? 分公司開票給總部不? ?

就是如果用這部分繳納工資的話就是借社保，貸銀行存款這樣嗎？

?你好 ；? ?借 管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保；? 借? ? ?應付職工薪酬-社保貸銀行存款 。 工資和社保分錄是一樣的；只是明細 換下? ?

老師現在情況是這樣的，就是這個社保科目下貸方有錢，就是總公司多給的，現在想用這個錢發到員工的工資里，那我是不是可以直接 借社保貸銀行存款呢？

?你好 ；? 貸方是那個科目有余額； 具體說下； 我才好判斷的哇 ； 你們會不會后期還總部的錢? ?

就是應付職工薪酬-應交社保-總部員工貸方有余額，后期不用還給總部

?你好； 貸方有金額； 說明你計提了。 還沒有繳納給? 稅務局那邊； 你社保繳納了嗎？? ? ? ? ??

是這樣的老師，我們這部分人的社保我們是繳納的，但是因為不屬于我們負擔的工資和社保，他們工資和社保我們是沒有計提的呢

我們是每個月總公司給我們打過來，然后我們就會直接按照這個金額支付，因為社保有多打，所以會有余額