我想問一下，公司的社保減免是從7月份開始減免的，之前的每一個月我們都是按時繳納的，所以7月份的社保賬單中合計總數是負數，我們是找的社保公司給員工繳納的社保，代繳納公司說用來抵扣下面幾個月的社保，這樣的該怎么做分錄呢
這個單位抵減單位不需要做，單位抵減個人需要交做借應付職工薪酬，單位社保，負數，借其他應付款個人社保，單位部分多計提沖掉，借管理費用 負數，貸應付職工薪酬 負數
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我想問一下，公司的社保減免是從7月份開始減免的，之前的每一個月我們都是按時繳納的，所以7月份的社保賬單中合計總數是負數，我們是找的社保公司給員工繳納的社保，代繳納公司說用來抵扣下面幾個月的社保，這樣的該怎么做分錄呢
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老師，我想問一下，我們公司8月份開始交社保，然后應該減免的，但是沒有減免，按全部款扣除的比如1000，從11月份開始，就只繳納減免后的比如500，然后還抵扣了之前多交的一部分，比如200，也就是11月份開始我們公司只交300每月社保，那這個做會計分錄應該怎么做呀？
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老師您好，我想請問一下，就是我們是分公司，總公司每個月給我們轉賬發工資和繳納社保，每個月給我們轉公司部份的社保有多，我們想用多的這筆給員工發工資，怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢？
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請問老師，公司是當月繳納上個月的社保，這次7月份社保繳費基數有調整，那我們7月10號發放6月份工資，6月工資中的社保個人負擔部分是按新的繳費基數來還是仍舊按照舊的？
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請問老師，匯算清繳的時候社保填寫，我是按照金蝶計提還是按照社保出具賬單公司部分填寫？(是這樣的，我們社保是當月社保當月繳納，我6月底有個員工離職，6月社保已經繳納，由于月底最后一天說出來，第二天是7月一號，社保賬單包含了這個離職人員的社保，老板說不繳納，只能從工資里面扣除，那我7月計提費用是按照扣除這個社保費用計提還是包含這個人的社保計提？)
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哪位老師幫我一下忙，我著急交卷，非常感謝，麻煩您了
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假設公司部分的社保是-10000，公司的公積金是1000；個人的社保是2000，個人公積金是1000，服務費和殘保金是500，合計數是-5500，這種情況的分錄還是按照你是上面的分錄做嗎
，服務費和殘保金是500， 沒有這個，公司部分的社保是-10000，公司的公積金是1000；個人的社保是2000，個人公積金是1000 我看學員反饋是只有社保有抵減，公積沒有聽說有抵減啊，你社保單獨做就可以，
需要有那個交社保單子，那個抵減單子，上面有寫，抵減那個了
不過給我們代繳納的社保公司好像是合在一起把費用減掉了，相當于他們現在欠我們的錢，用來抵扣了
那你之前做不沖掉，后續抵減，那不做，再交的時候再做就可以，對方沒有給你們開 紅字發票也沒有給單子明細你們吧，你是根據對方發票做賬，沒有發票沒有 具體明細抵減不做，幾時再給再做，
嗯嗯，是的呢，那員工個人交社保的這部分要怎么做呢，
對方給你們開有分單位個人嗎，工資表上面有扣嗎，個人沒有減免，減免是單位的，最好是弄一個單子比較好，個人部分還是按之前是一樣做借應付職工薪酬 工資，貸其他應付款 個人社保，
我們記得是其他應收款這個科目，其他應收款這個科目，要怎么做賬呀
借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款 個人社保，
那他們都是做減少的嗎？
是的，是的，是的，是的，