Q
五月份交了去年匯算清繳的所得稅，分錄應該要怎么做
2022-06-13 11:20
2022-06-13 11:22
?你好；? ? ? 1、補交企業所得稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交企業所得稅 2、繳納應繳稅款時 借：應交稅費--應交企業所得稅 貸：銀行存款 3、結轉以前年度損益調整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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?你好；? ? ?
1、補交企業所得稅
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費--應交企業所得稅
2、繳納應繳稅款時
借：應交稅費--應交企業所得稅
貸：銀行存款
3、結轉以前年度損益調整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
2022-06-13
學員你好，借；應交稅費
貸；銀行存款
2022-02-28
您好，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-12-21
你好，針對暫估的部分，有取得相應發票嗎？?
2023-08-15
你好，3月做去年匯算清繳，繳納了所得稅
借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-04-19
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小企業會計準側，就直接入未分配利潤吧
是的。 就直接做未分配利潤處理? ?
好的，謝謝老師
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老師，還有一個問題，公司3月份時預繳一筆異地工程的所得稅1000元，但是4月份申報的1-3月份的報表，所得稅為300元，所以當時4月份申報時，就不用交所得稅，因為那1000元沖減了，那這個分錄要怎么做，就是每個季度這個預繳的企業所得稅都是沖不完的，留底沒事吧
?你好；? ? ?可以的。 你留底的 企業所得稅； 可以以后抵減的 ；多的部分 ； 借? ? ?應交稅費-應交企業所得稅貸所得稅費用? ?
好的，謝謝
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