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演示賬套

老師你好，我3月做去年匯算清繳，繳納了所得稅，我該怎么做分錄

2022-04-19 12:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-04-19 12:59

你好，3月做去年匯算清繳，繳納了所得稅借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅借：應交稅費—企業所得稅，?貸：銀行存款

快賬用戶4579 追問 2022-04-19 13:02

老師我的賬套會計科目中沒有以前年度損益調整，我自己加，會影響財務報表或者結轉么

齊紅老師解答 2022-04-19 13:03

你好，會影響報表的未分配利潤的數據?

快賬用戶4579 追問 2022-04-19 13:05

這樣的話財務報表中，今年凈利潤?去年未分配利潤就不等于今年未分配利潤了是嗎，那我還需要做其他的分錄，比如借：未分配利潤貸：以前年度損益調整這樣么

齊紅老師解答 2022-04-19 13:06

你好，需要把?以前年度損益調整? 結轉到利潤分配—未分配利潤。發生了以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表的關系是未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整

快賬用戶4579 追問 2022-04-19 13:07

金蝶軟件是不是月末不能自動結轉以前年度損益調整，因為損益類科目沒有以前年度損益調整。我要自己做一筆結轉對嗎

齊紅老師解答 2022-04-19 13:08

你好，是軟件自動結轉的?

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