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演示賬套

貿(mào)易公司應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，因以前年度的購貨沒開票，且退貨退款現(xiàn)金收回了，現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)如何處理

2022-06-11 09:24

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-11 09:25

退款了，應(yīng)該應(yīng)付賬款是平的了啊

快賬用戶4886 追問 2022-06-11 09:27

因?yàn)橥丝町?dāng)時(shí)走現(xiàn)金沒有平應(yīng)付賬款的賬

齊紅老師解答 2022-06-11 09:27

你之前是怎么賬務(wù)處理的

快賬用戶4886 追問 2022-06-11 09:41

之前就是記賬公司做的賬就應(yīng)付賬款一直是負(fù)數(shù)掛著的

快賬用戶4886 追問 2022-06-11 09:43

接回來的時(shí)候就是掛著與XX公司的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)N元這樣的

齊紅老師解答 2022-06-11 11:38

那你應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，是不是就是付款時(shí)做的分錄

快賬用戶4886 追問 2022-06-11 15:29

是的！當(dāng)初他們是付款的時(shí)候掛應(yīng)付賬款借方，等后期開票來再沖應(yīng)付賬款，實(shí)際現(xiàn)在就是最終開票沒有開那么多

齊紅老師解答 2022-06-11 15:48

你之前付款和收到發(fā)票都是怎么賬務(wù)處理的

快賬用戶4886 追問 2022-06-11 16:12

付款就是借應(yīng)付貸銀存收到發(fā)票就是借商品代應(yīng)付

齊紅老師解答 2022-06-11 16:21

那你現(xiàn)在退款退貨應(yīng)該是，借銀行存款，貸。庫存商品

退款了，應(yīng)該應(yīng)付賬款是平的了啊

2022-06-11

您好，這個(gè)是重分類科目，代表多付了，你查下是哪些多付了，轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款中

2025-04-14

可以開負(fù)數(shù) 咋會開不了

2022-09-27

同學(xué)你好 1.檢查賬務(wù)準(zhǔn)確性：首先，需要再次核對這筆應(yīng)付賬款的記錄，確保錯(cuò)誤或者異常情況沒有發(fā)生。比如，可能存在記賬錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤等情況。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要進(jìn)行相應(yīng)的更正。 2.確認(rèn)業(yè)務(wù)背景：需要了解這筆負(fù)數(shù)余額的具體業(yè)務(wù)背景。如果是由于退貨但發(fā)票未退回導(dǎo)致的，那么需要進(jìn)一步查詢退貨的具體流程和規(guī)定，看是否需要將發(fā)票退回或者進(jìn)行其他處理。如果是其他原因?qū)е碌模枰私饩唧w原因并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 3.做賬處理：如果應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額是由于記賬錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤導(dǎo)致的，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如，如果是因?yàn)橹吧儆浟艘还P應(yīng)付賬款，現(xiàn)在可以補(bǔ)記一筆應(yīng)付賬款，并將這筆負(fù)數(shù)余額進(jìn)行調(diào)整。 4.涉及稅務(wù)問題：如果這筆應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額涉及到稅務(wù)問題，比如需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅等，需要咨詢稅務(wù)部門或者會計(jì)師的意見。根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。 5.考慮審計(jì)和合規(guī)性：如果這筆應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額涉及到審計(jì)和合規(guī)性問題，需要咨詢審計(jì)師或者相關(guān)法律顧問的意見。根據(jù)他們的建議進(jìn)行賬務(wù)處理和相關(guān)文件的準(zhǔn)備。

2023-11-15

你好，可以的，可以這么做的。

2021-10-13

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