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演示賬套

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會(huì)計(jì)分錄怎么寫甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算，確認(rèn)銷售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月該公司“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期初余額為零，當(dāng)月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）4日，購(gòu)入M材料5000千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800000元，增值稅稅額為104000元；發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為11800元，增值稅稅額為1062元；全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗50千克。（2）14日，購(gòu)入電暖器400臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元，增值稅稅額為20800元，款項(xiàng)已通過銀行存款支付。（3）18日，銷售N產(chǎn)品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元，增值稅稅額為390000元；甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為50000元，增值稅稅額為4500元；收到購(gòu)貨方交來的不帶息銀行承兌匯票一張，票面金額為3444500元，期限為2個(gè)月。該批N產(chǎn)品的實(shí)際成本為2500000元。

2022-06-10 22:40

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-11 01:54

1.借：原材料 811800應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）105062貸：銀行存款916862 2.借：庫(kù)存商品160000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）20800 貸：銀行存款180800 借：管理費(fèi)用 180800 貸：應(yīng)付職工薪酬180800 借：應(yīng)付職工薪酬180800 貸：庫(kù)存商品160000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）20800

齊紅老師解答 2022-06-11 01:54

3.借：應(yīng)收票據(jù)3444500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）390000銀行存款54500

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