你好,沒有影響的,可以正常抵扣。
老師,您好!請問一下,我們公司進(jìn)了500多萬的一個設(shè)備,對方開了專票,抵扣聯(lián)給到我們了,我們是跟另一家公司做融資租賃,發(fā)票就壓在那個公司,我們怎么做賬呢?還有這個專票可以可以現(xiàn)在做抵扣?謝謝!
老師你好,我們是銷貨方,對方要求我們沖紅一張他們已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,我們開出去的發(fā)票名稱是a公司,他們開具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識別號其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候幫他們手動改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了,款還沒有支付給對方。現(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
老師,你好,跟建筑設(shè)備公司租賃機械,一直都有開票入賬做抵扣的,在今年的5月對方的公司名稱,稅號地址賬號全部都改了,那對方以前給我方開的發(fā)票已經(jīng)入賬了抵扣了的有影響嗎?
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進(jìn)項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計算進(jìn)項票夠不夠用?
老師,小規(guī)模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現(xiàn)在小規(guī)模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現(xiàn)場丟失物品,物品總價由保安公司承擔(dān),在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應(yīng)付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業(yè)險怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負(fù)率是指的哪些,商貿(mào)公司的稅負(fù)率 是多少?批發(fā)食用油的
帳上有一個無形資產(chǎn)4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產(chǎn)處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現(xiàn)的,其他表不做填報,問題應(yīng)該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進(jìn)項稅額,但是這張發(fā)票沒有本月沒有勾選,導(dǎo)致電子稅務(wù)局里的增值稅進(jìn)項稅額和賬上的進(jìn)項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,補繳稅款,請問24年財務(wù)報表怎么調(diào)整。我記得不調(diào)整,在25年當(dāng)年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
那以后呢有影響嗎?這公司什么都改了,不會成為虛開發(fā)票吧?
你好,沒有影響的,出一個變更函就可以。
是現(xiàn)在讓對方出一個變更函嗎?還是說以后有需要再說?
現(xiàn)在就出一個變更函的。
老師,這個變更函有模板可學(xué)習(xí)嗎?
公司名稱、稅號都變更,這個是什么意思?稅號應(yīng)該不會變更的,他是不是換了一個企業(yè)?
是的,什么都變了,就是相當(dāng)于換了一個企業(yè)
不可以的,那這種情況下,你們適合哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)?
今年四月份之前的都是以前那個租賃公司的業(yè)務(wù),5月份開始對方就以新企業(yè)資料給我方開的發(fā)票
你好,也就是你們是更換了企業(yè),如果是這種情況的話,重新簽訂合同就可以的。
四月份對方開票過來還沒付款,五月份對方要求把四月份發(fā)票退回去給他作廢,五月份對方就用全新的企業(yè)信息資料給我方重新開發(fā)票了。這樣重新簽合同,也不需要變更函了?
實際業(yè)務(wù)對吧 不是虛開的不
實際業(yè)務(wù)來的,不是虛開的
不是虛開的,沒有關(guān)系的。