老師，4月收到兩張專票，在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，款還沒有支付給對(duì)方?，F(xiàn)在5月對(duì)方說他的公司改名稱了，要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢，5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司，這個(gè)我要怎么處理？四月份的發(fā)票他還能作廢嗎？
名稱變更，稅號(hào)不變的話，讓對(duì)方出一個(gè)委托函就可以的，對(duì)方不需要作廢的，你可以打給他變更之后的名字。
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公司去年三月份買空調(diào)，錢付給對(duì)方公司了，但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票，我公司退回了這張票，這張票就一直沒抵扣，要求銷售方用他公司名重新開給我司，但是現(xiàn)在銷售方不重新開，那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字，現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒作廢或開紅字，就一直在那掛著，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，請(qǐng)問除了舉報(bào)投訴，還有沒有別的解決辦法
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老師，4月收到兩張專票，在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，款還沒有支付給對(duì)方?，F(xiàn)在5月對(duì)方說他的公司改名稱了，要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢，5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司，這個(gè)我要怎么處理？四月份的發(fā)票他還能作廢嗎？
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老師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我應(yīng)該怎么操作
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老師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？
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師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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要是稅號(hào)也變更了呢？四月份的發(fā)票是不能作廢了吧？只能在五月開紅沖發(fā)票沖四月份的藍(lán)字票，再在五月重新開藍(lán)字發(fā)票就可以了，是這樣操作嗎？
稅號(hào)變了就不是一個(gè)企業(yè)了 性質(zhì)不一樣了 得是虛開了 只能紅沖重新開
他現(xiàn)在就是要作廢四月份的票，五月重新開了藍(lán)票，那我四月收到他的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)入賬了，認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在我要怎么處理呢？
你開信息表 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
老師，那之后呢還需要怎么操作？四月份已經(jīng)抵扣了做了轉(zhuǎn)出紅沖之后，下一步處理呢？
借應(yīng)付 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二申報(bào)
老師，四月份入賬時(shí)我做賬是借：工程施工-xxx項(xiàng)目-機(jī)械費(fèi) ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款。你上面說的下一步處理我看不懂，可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
借應(yīng)付帳款 貸工程施工 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表二申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師，我今天查對(duì)了，對(duì)方就是銷售方的全部信息都變更了，他在5月份是用的全新的開票信息給我公司重新開了兩張發(fā)票的。現(xiàn)在我給他開信息表讓對(duì)方開紅沖發(fā)票，對(duì)方也要把紅沖發(fā)票給我做賬的吧？我就把上個(gè)月做的分錄紅沖了，然后這個(gè)月申報(bào)時(shí)在附表二申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？這樣就可以了是嗎？然后我拿到重開的藍(lán)字發(fā)票正常入賬就可以了？
哦對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
老師，我還有點(diǎn)不明白，對(duì)方在五月開的紅沖發(fā)票，我在我的發(fā)票抵扣系統(tǒng)里會(huì)跟藍(lán)字發(fā)票一起顯示出來嗎？那一紅一藍(lán)不就抵為0了么？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，那不就沒了這次進(jìn)項(xiàng)稅可抵了？
你好，那你勾選了才能有進(jìn)項(xiàng)不是嗎？一正數(shù)一負(fù)數(shù)是抵扣，但是你需要自己申報(bào)不是嗎？
老師，就是勾選時(shí)我可以不勾選紅沖的發(fā)票就可以了是嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的意思就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來了沒抵扣了是這意思嗎？聯(lián)系了對(duì)方，說我開信息表給他，他說他已經(jīng)開了紅沖發(fā)票了，我信息表還沒開呢。這樣可以嗎？
你好，本來就不需要勾選的。
你開了紅字信息表，次月申報(bào)的時(shí)候，你的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一覽，里面會(huì)給你自動(dòng)轉(zhuǎn)出來的。
那你們是先認(rèn)證的還是她先紅沖的？
在什么時(shí)間勾選確認(rèn)的，然后他在什么時(shí)間開的紅字。
老師，四月份的發(fā)票，我是在五月的時(shí)候勾選抵扣了的。在五月對(duì)方就說要我把四月份的發(fā)票寄回去給他紅沖，對(duì)方紅沖我要把四月份的發(fā)票寄回去給他嗎？
你在四月份申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)沒有？如果申報(bào)了的話，不需要退回去的。
五月申報(bào)四月的進(jìn)項(xiàng)的嗎，我申報(bào)了。我剛開好了信息表，這樣就可以了吧？下一步還要做什么？
你好，可以的，你跟對(duì)方說這個(gè)發(fā)票不退回，我們需要做進(jìn)項(xiàng)的，然后開了負(fù)數(shù)發(fā)票，需要給你一份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。