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演示賬套

我是簡易計稅，但是有一張水費發票開的是增值稅發票，認證的時候已經選擇只認證不抵扣了，為什么登錄電子稅務局的時候填寫表二的時候還提示我呢？我是在上個月認證的，這個月沒開發票，上個月是在財務軟件上報的稅

2022-06-06 10:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-06 10:47

你好，提示你什么？提示你要在增值稅表二廠做進項，稅額轉出嗎？

齊紅老師解答 2022-06-06 10:47

提示您要在申報表表二上面做進項稅額轉出嗎？

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 10:52

就是5月的時候我抵扣的時候做了只認證不抵扣，然后在表二的第三項那填寫的按照稅法規定不允許抵扣，但是這個月表二的第三項還是有，我該怎么處理

齊紅老師解答 2022-06-06 10:56

你好同學，你手工把那個數據刪掉試一下。

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 10:59

就是上個月我已經進行不抵扣認證了，然后表二的第三項填的是不允許抵扣，這個月還提示的話，我就直接手動刪除數據就行是吧？

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:00

我剛剛看了一下，那個是系統帶出來的，手動刪除不了

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:04

圖片發送不了

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:04

發過去了，你看一下

齊紅老師解答 2022-06-06 11:04

你好，我再給你重復一下這個過程，如果說你選擇了不抵扣認證的話，正常，你選擇了以后您就不需要再去抵扣認證了，你上個月這個業務就應該已經結束了，所以說不會影響到您現在六月初來申報五月份的表格了，你五月份的時候申報的是四月份的表格，首先你要確定你這個問題到底是五月份選擇的不抵扣認證，還是說在四月份的所屬期選擇的，也就是說，您是在五月初選擇的還是在六月初去選擇的不抵扣認證。

快賬用戶7627 追問 2022-06-06 11:35

我是在五月初申報四月份的表格的時候選擇的不抵扣認證，然后6月初申報5月的數據的時候這個又出來了，所以不知道該怎么填寫

齊紅老師解答 2022-06-06 11:44

你好，你這個應該是系統帶出來的數兒，你最好聯系一下稅務局的大廳，看看能讓后臺給你刪除掉嗎？