您好 跨月發(fā)票不好作廢 只能紅沖
您好,我想問一下拿到對方的進項發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因為型號開錯,對方在12月開了負數(shù),12月又重新開了一張,這種情況怎么處理好呢
開出去的發(fā)票因為購買方的問題需要重開,但是我們拿到發(fā)票時已經(jīng)跨月了,這種情況我是作廢嗎
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
數(shù)電發(fā)票,購買方已經(jīng)付款了,但是,銷售方在不知情的情況下,作廢后重開了發(fā)票,對我們有沒有影響?
老師,我是購買方,去年的一張增值稅專業(yè)發(fā)票因為退稅名稱錯誤所以需要銷售方作廢重開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開了,對方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現(xiàn),有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發(fā)票對吧
不管購買方是否抵扣都只能紅沖嗎,跨了兩個月呢
不管幾個月 不管是否抵扣 都需要紅沖
好的,那怎么做會計分錄呢
請問您當時藍字發(fā)票怎么寫的分錄