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演示賬套

出差人員張明回財務報銷差旅費，帶回往返機票，合計2460元，上海住宿費發(fā)票一張1590元（2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%），財務在報銷時按規(guī)定給予交通補助240元（80元×3天），餐費補助300元（100元×3天），差旅費合計4500元，退回現(xiàn)金410元。收款憑證和轉賬憑證的借貸方怎么填

2022-05-26 23:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-05-27 06:24

你好，借:管理費用/銷售費用4500 應交稅費-應交增值稅-進項稅90 銀行存款/庫存現(xiàn)金410 貸:其他應收款5000

快賬用戶7dvp 追問 2022-05-27 16:49

老師，以上問題運用寫在一張收賬憑證中，借方應該寫庫存現(xiàn)金，還是管理費用?

齊紅老師解答 2022-05-27 17:00

借方兩個都要寫，不然憑證不完整，只要有銀行存款或者庫存現(xiàn)金借方金額，都算收款憑證，分錄可以有其他科目

你好，借:管理費用/銷售費用4500 應交稅費-應交增值稅-進項稅90 銀行存款/庫存現(xiàn)金410 貸:其他應收款5000

2022-05-27

您好 2460+1590+240+300=4590 跟您說的合計4500不一致啊

2022-05-27

同學，你好。你好！火車票出租車票需要粘貼借，管理費用――差旅費（車票）895.4+95.1 稅83.5 ――住宿費800 ――餐費400 ――餐費400 ――補助585.6 貸，其他應收款（如果之前預支的話）

2022-03-18

借：銷售費用-差旅費貸：銀行存款市內交通98元；住宿費100*6=600元；伙食：50*8天=400元；火車票：2*488

2022-03-17

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