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Q

老師好,我公司是一般納稅人,客戶也是一般納稅人,我公司給客戶開了一張專票,沒有跨月,專票金額有誤,需要退票重開,請問如何處理

2022-05-23 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-23 16:22

您好,這張發票認證了嗎?

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快賬用戶9060 追問 2022-05-23 16:27

如何查詢發票是否認證呢?

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快賬用戶9060 追問 2022-05-23 16:30

請問老師,如果認證了該如何操作,沒認證該如何操作呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:34

認證了采購方填寫紅字信息表。打電話問對方認證沒認證。

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快賬用戶9060 追問 2022-05-23 16:40

采購方填寫完紅字信息表之后,銷售方如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:42

售房在稅盤里用紅字信息表開紅字發票。

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快賬用戶9060 追問 2022-05-23 17:08

紅字信息表可以由銷售方填開嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 17:17

沒有認證的是,銷售方開紅字信息表。

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快賬用戶9060 追問 2022-05-23 17:32

如果購買方沒有認證抵扣專票,那么銷售方收到購買方退回的專票兩聯,一共三聯都在銷售方這里,而且沒有跨月,銷售方可以直接在稅控盤里作廢這張專票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 17:34

當月開出來的發票也沒有認證,直接說費可以。

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齊紅老師 解答 2022-05-23 17:34

直接作廢,可以 上面打錯字了。

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相關問題討論
您好,這張發票認證了嗎?
2022-05-23
同學 你們先開紅字信息通知單,然后開負數發票。
2021-07-08
銷售貨物不能開3%的稅率
2024-07-22
你好? ?需要做賬的 。? 既然開票了你們收到就得處理分錄的。? ?
2021-03-08
用對方開出去的銷項金額減去你們單位開出去的發票的稅額,你算一下差額是多少?這個就是需要補的增值稅。 附加稅就等于增值稅乘以12%。
2021-08-04
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