老師，少計提了附加稅，做了調整分錄，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-附加稅，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整，在匯算清繳時不知道怎么填，麻煩老師指導！我想在確認一下！
你好，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次的金額包括補計提的金額就是了 比如正常計提1萬，補計提了0.1萬，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次按1.1萬填寫
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老師，少計提了附加稅，做了調整分錄，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-附加稅，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整，在匯算清繳時不知道怎么填，麻煩老師指導！我想在確認一下！
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老師，因為匯算清繳補交了2022年稅款，我做了借：以前年度損益調整，貸應交稅-應交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整。
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你好，老師，像下面的憑證: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅稅費--應交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調整嗎？
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老師調整以前年度23年沒有計提附加稅現在調整這樣做對嗎 借以前年度損益調整 貸 應交稅費—城市建設維護稅 應交稅費—教育附加稅 應交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調整
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6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人，9月份發生以下業務（計算結果保留整數）：（1）銷售乘用車15輛，適用消費稅稅率99，不含稅出廠價每輛150000元，另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。（2）用自產的20輛乘用車（適用消費稅稅率5%）對外投資，已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元，不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
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例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批，貨物離岸價格成交，成交價折合人民幣為1410萬元（包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元，但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元），另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中，計算出的關稅完稅價格為元，組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
粵公網安備 44030002003870號
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老師，你是說在稅金與附加里加上我計提的數據就可以了，是嗎？
你好，是的，是這樣的
老師，主表上的數據不是應該跟財務報表保持一致嗎？我財務報表沒有改，那利潤總額就跟利潤表不一樣了啊？
你好，財務報表數據也需要做相應變動啊?
老師，我財務報表已經申報了，沒有改，怎么辦？還有沒有其他補救措施
你好，提供正確的財務報表，去稅局大廳做更正?
老師，沒有辦法去稅務大廳更正呢，跨市了，我今天才申報的財務報表，如果在納稅調整報表里30行或45行調減這個數據可以嗎
你好，跨市了也可以更正，只是麻煩一點啊?
那我在A105000里面的其他里調減可以嗎
你好，不可以這樣處理的?
那我把財務報表直接申報作廢，可以修改提交嗎？麻煩你告訴我調整資產負債表和利潤表的哪幾項？我還有4次提問的機會了，希望老師幫我解決了，謝謝
你好，提供正確的財務報表，去稅局大廳做更正 （這個就是操作方法啊 ）
老師，能把我的問題回答全嗎？這個數據要在利潤表和資產負債表里哪個地方修改呢
你好 增加資產負債表的? 應交稅費，減少未分配利潤 增加 利潤表的 稅金及附加的金額?