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演示賬套

①銷售商品收入4500萬元；②銷售商品成本3000萬元，③稅金及附加200萬元；④銷售費用500萬元，其中職工薪酬100萬元，業(yè)務(wù)宣傳支出180萬，辦公費40萬元，包裝費60萬元，租賃費30萬元，差旅費90萬元；⑤管理費用240萬元，其中職工薪酬110萬元，業(yè)務(wù)招待費20萬元，辦公費50萬，董事會費20萬，修理費40萬；⑥財務(wù)費用70萬元，其中利息支出60萬元，包含5萬元的超標準利息支出，手續(xù)費10萬元（扣除限額12萬元）：萱業(yè)外收人50萬元，其中固定資產(chǎn)盤盈職工教育經(jīng)費16萬元（比例扣除，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額已扣除完畢），撥繳工會經(jīng)費8萬元（以上工資費用實發(fā)與賬面一致）另有2017年12月份新購入的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備，賬面原值200萬元，預(yù)計凈殘值率10%。會計按使用平均年限法計提折舊，預(yù)計使用期限5年。該企業(yè)符合規(guī)定，可以享受加速折舊政策，企業(yè)考慮稅法按年數(shù)總和法加速計提折舊。其他資產(chǎn)無需納稅調(diào)整，此處省略。企業(yè)前期已繳納所得稅額118.6萬元，未彌補以前年度虧損15萬元。以上收支金額實發(fā)與賬面均一致。要求:完成企業(yè)所得稅年度計算

2022-05-20 19:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-20 19:59

4500-3000-200-500-240-70+50 你好你的題目有問題營業(yè)外收入后面的資料麻煩分段下

快賬用戶kqbz 追問 2022-05-20 20:22

⑦營業(yè)外收入50萬元，其中固定資產(chǎn)盤盈凈收入20萬元，收到外單位捐款30萬元⑧營業(yè)外支出19萬元，其中支付合同違約金1萬元，稅收滯納金2萬元，向合作伙伴支出贊助費1萬元（非廣告性質(zhì)），通過紅十字會向災(zāi)區(qū)捐贈10萬元，通過希望工程捐贈5萬元；⑨國債利息收入2萬元。列入成本費用的工資薪金支出350萬元，其中安置殘疾人員支付工資30萬元。支付各類基本社會保險費112.7萬元，住房公積金24.5萬元，職工福利費50萬元，職工教育經(jīng)費16萬元（比例扣除，以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額已扣除完畢），撥繳工會經(jīng)費8萬元（以上工資費用實發(fā)與賬面一致）；另有2017年12月份新購入的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備，賬面原值200萬元

齊紅老師解答 2022-05-21 16:54

你好！你的題目問題是什么？