您好老師，請問做完這張憑證后，報表就不平是什么原因，是我哪里做錯了，麻煩老師們幫忙看下，謝謝
您好 請問主營業務收入結轉到本年利潤了么
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老師，您好，就是我現在接手了一家公司，然后這個公司之前有要計提折舊資產，做成了一張表給我，我算了半天，沒看出他用的是什么折舊方法。我發給您，麻煩您幫我看下，謝謝老師。
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您好老師，請問做完這張憑證后，報表就不平是什么原因，是我哪里做錯了，麻煩老師們幫忙看下，謝謝
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老師8月份的資產負責表平衡的，9月份做完就不平衡了，找了好幾遍都沒有找到原因，科目也沒有用錯，用空幫忙看看嗎？這是8月份的資產負責表這是9月份的憑證憑證不多
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老師您好，我這個月申報個稅，這個人是1月沒有收入的，工資是零，我申報的時候失敗了，不知道是什么原因。我截圖麻煩您幫我看下，謝謝啦
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老師，幫我看看，這個申報提示這個是什么意思呀，我找不到原因，我上傳了一張主表和全申報的提示還有我們開票的明細，幫我看看問題在哪里，謝謝了
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
粵公網安備 44030002003870號
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還沒有。那是要轉入本年利潤嗎？
是要轉入本年利潤
那要轉去本年利潤的話。借貸科目要什么做，可以發給我嗎
借 主營業務收入 貸 本年利潤
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問的
老師，那我是不是可以月末把所有的主營業務收入做一次結轉就好
可以月末把所有的主營業務收入做一次結轉就好
老師我轉入本年利潤了還是不平？
不會的啊 那把您科目余額表截圖我看看
科目又是平的
做了結轉收入的的資產負債表呢？
資產負債表是不平的
老師，是哪里出問題了嗎？
329568.4-320778.4=8790 您未分配利潤科目跟本年利潤不一樣啊
未分利潤的數據是1月跟2月的數據，就是3月份的數據沒有進去
那要把3月份的數據一起填進去