那是8月份的9月的憑證結轉后就不平衡了

我看了9月份的憑證也沒有錯

您這個是序時帳 我要看科目余額表 可以截圖嗎

可以9月份的嗎

9月份不平 是看9月份的科目余額表

麻煩老師了

您制造費用期末要結轉到生產成本科目? 而且您制造費用是貸方余額 明顯錯誤的 財務費用要結轉到本年利潤 您都沒有結轉啊

9月份結轉后就不平衡了

左邊少37376.16元 老師，這是個加工廠

發給你的時候還沒結轉財務費用，因為結轉了就不平衡，我反結帳了

還是我把所有憑證都導出來，這家從6月份開始有數據的

加工廠制造費用期末也要結轉到生產成本科目? 而且期末不可能是負數? 您制造費用科目資產負債表沒有體現 不可能平的

因為9月份我們沒有開票出去

8月份我有暫估，9月份第一筆就沖銷了

沒有開票出去 更不可能是負數啊? 制造費用期末肯定是借方余額 您貸方余額肯定是哪里有問題的 制造費用是資產負債表的存貨? 是負數 您覺得正常嗎

老師，那是暫估的，因為有幾家票還沒到說是這個月才會開，我用暫估先入帳的

不然成本不夠，要交稅1萬多

第三季度企業所得稅

請問您暫估分錄怎么寫的？ 隨便您怎么暫估 制造費用都不應該是負數啊 不是說過了嗎？ 您資產負債表上沒有制造費用余額也是不對的啊 您要結轉到生產成本 然后才在資產負債表存貨欄次體現制造費用余額 這樣操作才是正確的 但是您并沒有

第一張是暫估，第二張是沖銷暫估，第三張是實際收到的，所以暫估的制造費用貸方有余額

前面幾個月我也是直接結轉到主營業務成本的，但是資產負責表余額都能相等

那您多暫估了啊 前面暫估后的制造費用您結轉到哪里去了？ 多暫估結轉的金額也要紅沖 制造費用不可能負數啊 我已經說過很多遍了?

我調整下試試看看那這樣到時候還是會顯示成本不夠

成本不夠 那您繼續暫估啊? 不要出現負數就行

老師，但是這樣還是一看就是暫估，

您暫估分錄怎么寫的？