沒有發放了股利 計提了法定盈余公積呢

計提了法定盈余公積 要減去

不是 是兩個都沒有呢

那可以把您科目余額表 利潤表 資產負債表截圖給看看嗎

可以的，我看看怎么發送上去

好的 等您截圖上傳

麻煩老師幫忙看看什么問題了，謝謝

差額18390.41-15700.94=2689.47 您科目余額表本年利潤是這個金額 沒錯啊 您前面月份勾稽關系是平的嗎？

不是等于凈利潤本年累計數嗎？我看等于凈利潤本月數是對的嗎

是應該凈利潤的累計數 您本年利潤科目每個月都結轉嗎

老師我看不到最后一次回復的信息呢

是應該凈利潤的累計數 您本年利潤科目每個月都結轉嗎 這樣可以看見嗎

噢噢看到了，對呢 每個月都結轉本年利潤 是一年結轉一次是嗎

是 應一年結轉一次 看了表格 您勾稽關系是平的啊 不是這個月不平的吧？

不過我們還有一套賬，給別人做的，看她也是一個月結轉一次，是等于本年累計數的。我看上一年12月的時候勾稽關系是不對的，不過今年1月又是對的

因為1月份是當年重新開始的 基本都能對上的 本年利潤結轉到利潤分配 應該年末的時候結轉一次就好了

說轉到是結轉到利潤分配未分配利潤啊，沒有一個月轉一次呢，我以為說的是損益類科目結轉到本年利潤了。不過我應該是未分配利潤期末減期初等于-4932.47才對是嗎？現在等于-2689.47差額是2243。這個數其實跟一月的凈利潤是一樣的呢，1月凈利潤是-2243，就是不知道怎么找到原因