同學你好 按照21年四季度企業所得稅申報的數據報
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,你好,漏記了21年的兩筆關于費用和成本類的賬務,涉及到損益,資產,負債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務調整,在匯算清繳的時候要填寫資產負債表和利潤表,這兩個報表是按21年12月份的數據填寫,還是按照調整的分錄,重新調整報表后填寫啊?
21年12月在賬上計提的成本多了,22年5月底之前確定沖不完。現在正在匯算清繳,目前有個疑惑 財務報表年報是按照成本調整后的填報,還是按照21年四季度企業所得稅申報的數據報?
老師,22年補繳了年度的企業所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務局的年報我修改了補稅后的數據,季度報和季度預交的表我是沒有修改的,現在申報23年度的年報出現的問題是跟沒有修改之前的是一樣的(年初數),那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎?還是說不用調整,還是按照之前帶出的數據
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
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老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
如果按21年4季度的填報,與真實合理支出的成本差異有點大,我在匯算清繳的哪個表格里調整呢?
這個就是納稅調整明細表
是這張表嗎,但是我也找不到具體哪一行
是這個表嗎,但我找不出具體哪一行
扣除類的其他欄哦
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝