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21年12月在賬上計提的成本多了,22年5月底之前確定沖不完。現在正在匯算清繳,目前有個疑惑 財務報表年報是按照成本調整后的填報,還是按照21年四季度企業所得稅申報的數據報?

2022-05-16 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-16 12:19

同學你好 按照21年四季度企業所得稅申報的數據報

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快賬用戶1590 追問 2022-05-16 13:59

如果按21年4季度的填報,與真實合理支出的成本差異有點大,我在匯算清繳的哪個表格里調整呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:07

這個就是納稅調整明細表

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快賬用戶1590 追問 2022-05-16 14:10

是這張表嗎,但是我也找不到具體哪一行

是這張表嗎,但是我也找不到具體哪一行
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快賬用戶1590 追問 2022-05-16 14:10

是這個表嗎,但我找不出具體哪一行

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:18

扣除類的其他欄哦

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快賬用戶1590 追問 2022-05-16 14:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:32

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 按照21年四季度企業所得稅申報的數據報
2022-05-16
你好,賬上紅沖就可以了,借應付職工薪酬工資,貸,利潤分配未分配利潤。你這個工資還需要發放嗎?以后在發放的時候你再做計提,做當年的。
2023-01-13
你好,不用更正23年第四季度的報表 按照未取得發票的做調增,填寫在調整表第30行的其他
2024-04-09
你好,匯算清繳數據和第4季度數據 不一致,是正常的
2022-03-28
你好;? 1.? ?你會影響22年的數據和年報的; 23年的? ? 數據不修改的??
2023-02-06
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