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方法一：通過靈工平臺(tái)獲取專票稅務(wù)影響：公司支付7%的服務(wù)費(fèi)來獲得6%的專票，意味著每100元的收入，公司需要支付7元的服務(wù)費(fèi)，并獲得6元的稅額抵扣。專票可以用于抵扣銷項(xiàng)稅額，降低增值稅負(fù)擔(dān)。計(jì)算示例（以1000元收入為例）：服務(wù)費(fèi)：1000元 * 7% = 70元稅額抵扣：1000元 * 6% = 60元實(shí)際稅費(fèi)減少：60元凈支出：70元（服務(wù)費(fèi)） - 60元（稅額抵扣） = 10元方法二：使用普通發(fā)票全額抵扣企業(yè)所得稅稅務(wù)影響：普通發(fā)票不能抵扣銷項(xiàng)稅額，但可以列入成本和費(fèi)用，降低應(yīng)納稅所得額，從而減少企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的減少取決于公司的實(shí)際利潤和稅率。計(jì)算示例（以1000元收入為例）：假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%，且這1000元收入是公司的唯一收入。 1000元收入在扣除相關(guān)費(fèi)用（如員工工資、租金等）后，假設(shè)剩余800元作為應(yīng)納稅所得額。使用普通發(fā)票列支費(fèi)用后，假設(shè)應(yīng)納稅所得額減少到700元。企業(yè)所得稅減少：（800元 - 700元） * 25% = 25元比較兩種方法在方法一中，凈支出是10元，這意味著公司實(shí)際上為節(jié)省稅而付出了成本。在方法二中，企業(yè)所得稅減少了25元，這是公司實(shí)際的稅務(wù)節(jié)省。從計(jì)算中可以看出，使用普通發(fā)票全額抵扣企業(yè)所得稅（方法二）在這種情況下更為節(jié)約稅

2024-04-01

快賬用戶9339 追問 2022-05-14 23:44

老師，我聽的有點(diǎn)蒙。假設(shè)我在超市買了3000元(不含稅)的粽子，開了發(fā)票。我在做賬的分錄: 借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng))-390 貸：銀行存款-3390 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3390 貸：管理費(fèi)用-3390 在做企業(yè)所得稅填表可以扣除福利費(fèi)是工資薪金的14％扣除

齊紅老師解答 2022-05-14 23:50

借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)3390 貸應(yīng)付職工薪酬3390 借應(yīng)付職工薪酬3390 貸銀行存款3390，在做企業(yè)所得稅填表可以扣除福利費(fèi)是工資薪金的14％以內(nèi)據(jù)實(shí)扣除

快賬用戶9339 追問 2022-05-14 23:57

額，謝謝老師！扣除是在做季報(bào)企業(yè)所得稅以據(jù)實(shí)口除

快賬用戶9339 追問 2022-05-14 23:58

還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)據(jù)實(shí)扣除！老師用于職工福利進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣么？

齊紅老師解答 2022-05-15 09:14

季報(bào)企業(yè)所得稅就可以據(jù)實(shí)扣除

用于職工福利進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣

快賬用戶9339 追問 2022-05-15 11:06

謝謝老師！季報(bào)企業(yè)所得稅據(jù)實(shí)扣除，匯算清繳是就不用管了，

齊紅老師解答 2022-05-15 11:11