老師，你好，小規模納稅人未季度未超過45萬免稅部分的分錄怎么寫？
你好 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免? ? ?
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你好，小規模納稅人季度開票超過45萬，只要交超過的部分稅嗎？
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小規模納稅人，季度未超45萬，免稅，分錄怎么記
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老師好！小規模納稅人如果季度銷售額未超過45萬超過了30萬那附加稅的會計分錄怎么做
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老師，你好，小規模納稅人未季度未超過45萬免稅部分的分錄怎么寫？
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小規模納稅人，月銷售額未超過15萬元，季度銷售額未超過35萬元，免征增值稅對嗎。小規模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
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某個集團公司計劃建設一個新項目，該項目的主要建筑工程如下所示：一、主體工程建筑面積638平方米，單位建筑投資資金擬為2300元；輔助工程建筑面積309平方米，單位建筑投資資金擬為2080元；施工過程中土石方工程量為860立方米，單位投資資金擬為850元；場區鋪設工程量為1050立方米，單位投資資金擬為680元；二、該項目擬從國外進口兩套機電設備，重量為1500噸，國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為：國外運費為360美元/噸，海上運輸保險費率為0.266%，銀行財務費率為0.5%，海關監管手續費為0.3%，外貿手續費率為1.5%，關稅稅率為22%，增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54，設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備，每臺設備的合同價格為250萬元，國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%，其他設備每噸的安裝費為1200元，通風照明等設備的單位安裝費為460元，安裝面積為980平方米。
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請問老師，如果新公司注冊完成進行稅務登記后，公司暫時沒有員工，前幾個月可以不報社保和個稅嗎？
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老師下午好，想請教一個問題，就是公司是小規模，一個月開票額度只有5萬，我能一天分兩次開普票，開4萬嗎？會不會有稅務問題
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以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款，當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款，到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬，現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平，可以怎么做呢？
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研發部門使用的電腦，折舊費用可以計入研發支出嗎，年底能不能享受加計扣除，有沒有比例上的要求？
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老師，某人全年工資125400；24.1月至24.3月0申報的，自24.4至24.11月每月申報9800，12月工資及年終獎合并申報共56800；沒有專項扣除和專項附加扣除，請問全年個稅應為多少？
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老師，那個換匯成本的區間范圍大概是多少
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3000的電腦我還需要入固定資產嗎？
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老師，我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
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建筑勞務費怎么賦碼
粵公網安備 44030002003870號
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這部分營業外收入可以要交企業所得稅嗎
你好，這部分營業外收入，需要計入利潤總額繳納所得稅?
老師，2021年發生的費用，2022年才開過發票來，可以在2021年入賬嗎？
你好，2021年發生的費用，2022年才開過發票來，需要在2022年補做入賬處理才是的?
老師，稅金及附加可以稅前扣除嗎？
你好，稅金及附加，可以在所得稅稅前扣除?
老師，2021年度財務報表利潤總額是403204.69元，假設沒有需要調整的，那是不是就用這個利潤總額乘以2.5%就是匯算清繳時要交的企業所得稅呢？
你好，你單位是小型微利企業 嗎
是小型微利企業
你好，那就是這樣計算的?
好的，非常感謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。