老師我上個月報稅的時候第一列有自動帶出來的數(shù)字，但是本期發(fā)生額那里我沒有填數(shù)

你好，這3%簡易計稅的嗎？

如果是的話，你應(yīng)該填寫實際抵扣金額。

是的，我們安裝是簡易計稅，但是還是不太明白里面的關(guān)系，收入成本抵扣？老師麻煩您再解釋一下

你好，差額交稅是什么意思，理解嗎？收入減去成本，按這個來交增值稅的 說你的收入是100，你的成本是80 （100-80）/1.03*3%這個就是你需要繳納的增值稅。

老師，是不是第一列帶出來的數(shù)字就是我的本期銷售額，然后我可以填寫到本期實際扣除金額？小于本期應(yīng)抵扣金額的話就可以不用繳稅了？

對的，是的，是這么做的。

那這個本期發(fā)生額，也就是我的成本包括哪些？我們公司的話是只包含安裝成本票嗎

你好，安裝對應(yīng)的成本 你看你自己賬上做的。

安裝主要是人工成本，沒有票可以嗎

你好，給他申報了工資薪金個稅的嗎？如果是的話可以啊。

老師，那這個簡易計稅和差額征稅等同嗎？我們還有維保服務(wù)是6％！有銷售的話也需要在第一列填數(shù)

好建筑服務(wù)的，只要是減一計數(shù)，就可以差額交稅。

6%的不可以的。不可以差額交稅。

那6％這個維保費(fèi)收入只填寫到第一列，后邊的不用填就可以是吧，因為要和主表一致，必須填寫

好，對的，是的，是這么做的。

老師，前面月份有安裝費(fèi)成本票我沒有填到上面表里，這個月還能填嗎

你好，可以填寫的可以填寫。

老師，我是一張安裝費(fèi)進(jìn)項專票，是不是價稅全額記賬，勾選認(rèn)證平臺做勾選不抵扣，然后增值稅附表三價稅全額填到本期發(fā)生額一欄做成本對嗎？