你好，老師，有家公司因為是今年給他補(bǔ)賬，2020年就開始有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在申報2021年度匯算清繳，專管員說2021年的利潤虧損太多，不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了，所以2021年的利潤虧損包括了2020年的。現(xiàn)在我要如何處理？可以修改2020年的申報表嗎？
你好；? ?你支出的部分計入21年去了。 那你 支出的 部分實(shí)際是20年的；? ? ?發(fā)票是20年的還是21年的發(fā)票 ？? ??
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你好，老師，有家公司因為是今年給他補(bǔ)賬，2020年就開始有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在申報2021年度匯算清繳，專管員說2021年的利潤虧損太多，不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了，所以2021年的利潤虧損包括了2020年的。現(xiàn)在我要如何處理？可以修改2020年的申報表嗎？
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老師，您好！我們公司2020年做以前年度損益調(diào)減了十多萬，但是2020年的匯算清繳時沒有做處理，利潤表年報也沒有顯示這筆調(diào)減金額，現(xiàn)在做2021年的匯算清繳要怎么處理呢
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后，在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬，2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年)，在2022年前三個季度累計虧損額為150萬，但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬，那么，2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬，請問老師，①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時，是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅，然后，再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時，再抵扣2021年虧損額90萬，最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢？②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時，直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢，這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算？
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企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出，不得計算為當(dāng)期的虧損，應(yīng)按著國稅函2009年98號第九條規(guī)定執(zhí)行！老師，看完這個政策，我想問下，我們酒店2020-2021年都在裝修期，拖的時間比較長，我都是按照正常開辦費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益處理的賬，2021年負(fù)了70多W，2021年期末利潤總額負(fù)了90多萬，這個有影響嗎？我們是2022年開始營業(yè)的，2020-2021年的虧損也可以作為后期的補(bǔ)虧金額吧
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老師，我公司在2020年和2021年做了別人的工資，申報了個人所得稅，現(xiàn)在這個人發(fā)起了申訴，稅務(wù)局專管員叫我們把這個人的這兩年所有的工資全部做納稅調(diào)增，那我們這邊是要調(diào)增2020年和2021年的年報？還是可以直接在2024年的年報把這個人兩年的工資一次性做納稅調(diào)增？2020年和2021年我們公司是有盈利的，如果做到這兩年調(diào)增，我們應(yīng)該還是要補(bǔ)稅的，而2023和2024這兩年都是虧損的，如果在2024年做納稅調(diào)增，那我們還是不用納稅的，請問老師，我們這個情況應(yīng)該怎樣處理？
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據(jù)注冊資金金額，A只需要實(shí)繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實(shí)繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務(wù)局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應(yīng)實(shí)繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實(shí)繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實(shí)繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當(dāng)于置換，更正24年自然人A，多實(shí)繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實(shí)繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險？
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老師，現(xiàn)金流量表里，最后一行增加額，等于資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金期末減掉期初嗎？
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現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎？不超過多少免稅
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殘保金，小微企業(yè)怎么繳納
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老師，你好，我想請問一下，一個人可以擔(dān)任多個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
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一個人上班單位繳納保險，同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發(fā)的工資和個體戶會沖突嗎，會到賬個人的個稅增加嗎
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小規(guī)模企業(yè)，個稅需要計提嗎？還是發(fā)生的時候直接，計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
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老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個調(diào)稅 個調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
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財管P，相關(guān)系數(shù)為0的時候，兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
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2020年的實(shí)際支出主要是工資，也在2020年申報了個稅。發(fā)票只有一點(diǎn)費(fèi)用發(fā)票也是2020年的，是建筑公司，有很多社保費(fèi)等。
你好；? 這樣的話 ； 你? 補(bǔ)做到21年也是走以前年度損益調(diào)整科目去處理的。 不是直接計入 21年成本去哦??
關(guān)鍵是原來在電子稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)都是0。電子稅務(wù)局2020年的申報數(shù)據(jù)都是0。現(xiàn)在我可以去修改2020年的數(shù)據(jù)嗎？
?你好 ； 你要去改下的 ；? 建議去改? ?
這個會有風(fēng)險不？因為2020年度匯算清繳早就做了，2021年的匯算清繳都做了，當(dāng)然2021年的匯算清繳可以在電子稅務(wù)局作廢。就是怕風(fēng)險比較大，得不償失。
畢竟過去的時間比較久，現(xiàn)在金三系統(tǒng)很厲害，專管員就是查出2021年的成本發(fā)票和申報的工資信息，推導(dǎo)出2021年的申報數(shù)據(jù)有誤
你好；? ? ?是的。 你如果確實(shí)錯誤了早點(diǎn)去改哈 ； 改了 主動去改 是不會怎么樣的；? ?除非你虛假申報才會很大風(fēng)險的??
那社保費(fèi)用是可以計入管理費(fèi)用的吧？沒有發(fā)票
你好 ；? ? 是的。 社保單位部分 可以計入管理費(fèi)用去 或者是銷售費(fèi)用 ；看員工部門判斷的??