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小規模納稅人,本期無票銷售含稅金額15455,開專票不含稅金額9031.4,報一季度增值稅分別填哪欄?

2022-04-29 01:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-29 02:28

同學你好,專票填在第1欄和第2欄,無票收入的不含稅金額填在第10欄(公司型企業)或者第11欄(個體工商戶)

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快賬用戶7114 追問 2022-04-29 02:40

第一季度的無票銷售不含稅金額是按多少稅率計算呢?隔月又補開票了報稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 02:43

按照1%算,隔月補開票了,就沖減無票收入

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同學你好,專票填在第1欄和第2欄,無票收入的不含稅金額填在第10欄(公司型企業)或者第11欄(個體工商戶)
2022-04-29
您好,是填寫在(四)免稅銷售額中未達起征點銷售額里面。
2022-04-10
專票不含稅金額乘以3%
2021-01-18
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發票, 第12行填寫免稅的普通發票。
2024-01-13
同學你好 按照專票普票的來填寫
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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