老師 我可能做一直做錯了這分錄， 所以累計下來的數(shù)字，我實際每個月都按照稅負繳納稅款的，然后我每個月銷項大于進項，我就根據(jù)這個月實際繳的金額做一筆，借：應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3萬。次月繳納我都沖減了應(yīng)交增值-未交增值稅科目。可以這樣持續(xù)一年發(fā)現(xiàn)這轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 一直是這樣滾動這、

就是一直在滾動這 借方：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。余額。第一條我發(fā)錯了。是轉(zhuǎn)出未交增值稅余額。不是未交增值稅。剛剛說錯了

?你好 ；? ? 做錯了。 你去找下你的? ?申報表增值稅 出來對； 看? ? ?是不是一致的金額? ?

就因為不是的 我在找原因。那該怎么調(diào)整呢。

?你好； 那你就得一個月 一個月賬上與申報表對了 。? 核對清楚找到原因才能判斷怎么調(diào)整哦 ； 你還得寫調(diào)整報告表的? ?

我已經(jīng)知道 我報表中增值稅進銷項都是吻合的 因為之前不懂，問過老師說銷項大于進項要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交（就是當(dāng)月算出要繳納稅費），貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅、次月繳納。借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。那么一年滾動累計就出現(xiàn)了交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交（余額） 現(xiàn)在想沖了怎么平呢。純屬一開始就為了結(jié)轉(zhuǎn)這分錄才做這筆的

?你好；? ? ?去 把之前分錄紅沖了。? 這些不涉及損益科目 ； 你直接紅沖了。 然后分別去結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅? ? ?

老師可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)直接沖掉 銷項大于進項，做一筆 借：應(yīng)交稅費-已交稅金 貸：銀行存款嗎

這錯在什么地方呢 ，這數(shù)字就是下月15號前實際繳納的數(shù)字，不改這樣做嗎

你好；? ?你要結(jié)轉(zhuǎn)哈； 不然你 明細科目 都不平的； 你 把所有明細都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去? 處理??

現(xiàn)在可以按照年來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全年的?到12月做一筆,還是反過賬 每個月做,是不是靳向大于銷項不做